![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/0256 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 21,90 vrátane DPH |
8/2017 | 25.08.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0188 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 21,90 vrátane DPH |
8/2017 | 30.06.2021 | 06.07.2021 | 9.7.2021 | |
2021/0157 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 71,80 vrátane DPH |
8/2017 | 24.05.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0121 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 18,90 vrátane DPH |
8/2017 | 26.04.2021 | 30.04.2021 | 30.4.2021 | |
2021/0083 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 18,90 vrátane DPH |
8/2017 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 26.3.2021 | |
2021/0056 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 18,90 vrátane DPH |
8/2017 | 25.02.2021 | 26.02.2021 | 5.3.2021 | |
2021/0027 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 18,90 vrátane DPH |
8/2017 | 25.01.2021 | 29.01.2021 | 1.2.2021 | |
2021/0221 | DIGI Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 21,91 vrátane DPH |
8/2017 | 26.07.2021 | 30.07.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0268 | EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava |
36287229 | Seminár - správa majetku | 84,00 vrátane DPH |
228/2021 | 30.08.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0267 | EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava |
36287229 | Seminár - zákonník práce | 79,00 vrátane DPH |
228/2021 | 30.08.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0176 | Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava |
35765038 | Hubica Electrolux | 41,90 vrátane DPH |
150/2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 28.6.2021 | |
2021/0118 | Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava |
35765038 | Mikrovlnná rúra Gallet biela | 66,00 vrátane DPH |
104/2021 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 23.4.2021 | |
2021/0367 | Enviconsult s.r.o. Obežná 7, Žilina |
31604528 | Zneškodnenie odpadu | 14,40 vrátane DPH |
317/2021 | 16.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | |
2021/0286 | Enviconsult s.r.o. Obežná 7, Žilina |
31604528 | Zneškodnenie odpadu | 14,40 vrátane DPH |
236/2021 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0150 | Enviconsult s.r.o. Obežná 7, Žilina |
31604528 | Zneškodnenie odpadu | 14,40 vrátane DPH |
126/2021 | 17.05.2021 | 21.05.2021 | 21.5.2021 | |
2021/0081 | Enviconsult s.r.o. Obežná 7, Žilina |
31604528 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | 14,40 vrátane DPH |
66/2021 | 18.03.2021 | 26.03.2021 | 26.3.2021 | |
2021/0213 | ENVICONSULT spol. s r. o. Obežná 7, Žilina |
31604528 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 14,40 vrátane DPH |
185/2021 | 15.07.2021 | 23.07.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0142 | EURONEXT s.r.o. Horná Vančurová 18, Bratislava |
46051741 | Filtre vzduchu pre inhalátor Omron | 47,00 vrátane DPH |
119/2021 | 07.05.2021 | 07.05.2021 | 14.5.2021 | |
2021/0354 | Evoline, s.r.o. Nábrežná 48, Nové Zámky |
51683881 | Tekuté mydlá do dávkovačov | 50,94 vrátane DPH |
306/2021 | 05.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | |
2021/0102 | Evoline, s.r.o. Nábrežná 48, Nové Zámky |
51683881 | tekuté mydlá | 35,98 vrátane DPH |
77/2021 | 01.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
2021/0179 | František Vlkovič Lančár 41 |
34219315 | Prehliadka autoklávu | 58,00 vrátane DPH |
142/2021 | 16.06.2021 | 18.06.2021 | 28.6.2021 | |
2021/0214 | GALAX-COM s. r. o. Jána Husa 8, Komárno |
31428827 | Hygienické a čistiace potreby | 123,77 vrátane DPH |
188/2021 | 19.07.2021 | 23.07.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0353 | GALAX-COM, s.r.o. Jána Husa 8, 945 01 Komárno |
31428827 | Hygienické a čistiace potreby | 180,89 vrátane DPH |
304/2021 | 05.11.2021 | 11.11.2021 | 8.11.2021 | |
2021/0279 | GALAX-COM, s.r.o. Jána Husa 8, 945 01 Komárno |
31428827 | Skladané utierky, nitrilové rukavice | 199,80 vrátane DPH |
235/2021 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0069 | GALAX-COM, s.r.o. Jána Husa 8, 945 01 Komárno |
31428827 | Vrecia, antibakt. mydlá, TP | 271,07 vrátane DPH |
55/2021 | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 12.3.2021 | |
2021/0021 | GALAX-COM, s.r.o. Jána Husa 8, 945 01 Komárno |
31428827 | Vrecia, antibakt. mydlá, TP economy | 111,60 vrátane DPH |
14/2021 | 15.01.2021 | 21.01.2021 | 25.1.2021 | |
2021/0401 | Galéria Foto-Gábor Škotnár Kameničná 677 |
50983431 | Fotky a albumy | 100,57 vrátane DPH |
355/2021 | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | |
2021/0406 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 11/2021 | 2596,40 vrátane DPH |
9/2019 | 320/2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 |
2021/0357 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3541,07 vrátane DPH |
9/2019 | 275/2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 |
2021/0321 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4694,91 vrátane DPH |
9/2019 | 240/2021 | 08.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 |
2021/0270 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4915,33 vrátane DPH |
9/2019 | 207/2021 | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 17.9.2021 |
2021/0234 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5120,25 vrátane DPH |
9/2019 | 181/2021 | 06.08.2021 | 13,.08.2021 | 13.8.2021 |
2021/0202 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5647,30 vrátane DPH |
9/2019 | 149/2021 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 |
2021/0174 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 05/2021 | 5271,21 vrátane DPH |
9/2019 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0143 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4848,61 vrátane DPH |
9/2019 | 88/2021 | 10.05.2021 | 14.05.2021 | 14.5.2021 |
2021/0101 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava | 5466,87 vrátane DPH |
9/2019 | 59/2021 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 |
2021/0068 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4690,32 vrátane DPH |
9/2019 | 35/2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 |
2021/0045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4881,23 vrátane DPH |
9/2019 | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 17.2.2021 | |
2021/0011 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5242,33 vrátane DPH |
9/2019 | 271/2020 | 07.01.2021 | 15.01.2021 | 18.1.2021 |
2021/0352 | Heloro s.r.o. Medená 5,Bratislava,prevádzka Provazekova 7,Komárno |
35628383 | Servisná prehliadka vozidla | 230,82 vrátane DPH |
314/2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 8.11.2021 |