Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210067   MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava Třebovice		 27792064  Kolobežky - 7ks   374,20 
vrátane DPH		   23/2021  12.05.2021 (zálohová FA 07.05.2021)  10.05.2021  24.5.2021 
20210059   Branislav Zomborský
Ul. Ľ. Ivana 666/27, 934 05 Levice		 43619541  opiľovanie stromu - borovica (Kpt.Nálepku 127,Levice)   250,00 
bez DPH		   19/2021  03.05.2021  05.05.2021  13.5.2021 
20210054   Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT
Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno		 41261097  skupinová supervízia - vychovávateľky 1.ŠSS 2.hod., 2.SS 2.hod., 3.SS 2.hod, individuálna supervízia - riaditeľka CDR 1hod. dňa 7.4.2021   275,00 
bez DPH		   16/2021  22.04.2021  26.04.2021  26.4.2021 
20210049   Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT
Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno		 41261097  skupinová supervízia - pomocné vychovávateľky 1.ŠSS 2.hod., 2.SS 2.hod., 3.SS 2.hod, dňa 29.3.2021   240,00 
bez DPH		   15/2021  08.04.2021  14.04.2021  26.4.2021 
20210048   AUTO - RÁCZ s.r.o.
Kalnická cesta 16, 934 01 Levice		 45720355  prezutie pneumatík s materiálom - Opel Zafira   45,84 
vrátane DPH		   17/2021  08.04.2021  14.04.2021  26.4.2021 
20210047   AUTO - RÁCZ s.r.o.
Kalnická cesta 16, 934 01 Levice		 45720355  výmena kolies s vyvážením a materiálom - Opel Astra,   28,24 
vrátane DPH		   17/2021  08.04.2021  14.04.2021  26.4.2021 
20210046   AUTO - RÁCZ s.r.o.
Kalnická cesta 16, 934 01 Levice		 45720355  výmena kolies s vyvážením a materiálom - Fiat Punto   28,57 
vrátane DPH		   17/2021  08.04.2021  14.04.2021  26.4.2021 
20210041   TEMPO KONDELA s.r.o.
Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín		 36409154  3 dverová skriňa, buk - 1ks byt MD   215,26 
vrátane DPH		   14/2021  29.03.2021  29.03.2021  9.4.2021 
20210037   TIOR s.r.o.
J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy		 36828823  vypracovanie výkazu výmeru pre stavebné akcie na rok 2021  320,40 
vrátane DPH		   9/2021  19.03.2021  22.03.2021  19.3.2021 
20210036   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy A12   21,85 
vrátane DPH		   13/2021  11.03.2021  15.03.2021  19.3.2021 
20210035   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  HDD Samsung 2,5″ (štátna pokladnica), servis 3 PC   235,20 
vrátane DPH		   12/2021  11.03.2021  15.03.2021  19.3.2021 
20210034   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC HP ProDesk 400, monitor HP, MS Office, predĺžená záruka, klávesnica, myš, počiatočná inštalácia OS/Office   1240,80 
vrátane DPH		   11/2021  09.03.2021  15.03.2021  19.3.2021 
20210030   pre Vás, s.r.o.
Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo		 53123727  respirátory FFP2 - 500ks, detské respirátory - 50ks   344,50 
bez DPH		   10/2021  08.03.2021  10.03.2021  19.3.2021 
20210025   TIPA, spol.s r.o.
Sadová 2749/42, 74601Opava-Předměsti		 42864208  stoja na triedený odpad - 2ks   38,42 
vrátane DPH		   8/2021  01.03.2021  01.03.2021  9.3.2021 
20210023   Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT
Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno		 41261097  skupinová supervízia - sociálne 2 hod., PNR 3 hod., koordinátorky 2 hod.   280,00 
bez DPH		   5/2021  19.02.2021  23.02.2021  9.3.2021 
20210021   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, prevádzka Levice		 35739487  webkamera 2ks  49,98 
vrátane DPH		   7/2021  15.02.2021  15.02.2021  26.2.2021 
20210018   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce, prevádzka Levice		 36761176  Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu - 400 ks   333,60 
vrátane DPH		   4/2021  12.02.2021  15.02.2021  26.2.2021 
20210016   Mgr. Peter Kollárovič - LIFE CONSULT
Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno		 41261097  individuálna supervízia dňa 5.2.2021 6hod.   210,00 
bez DPH		   3/2021  12.02.2021  15.02.2021  26.2.2021 
20210010   Ján Lešták - TEZAR
Bátovce 269, 935 03 Bátovce		 17574269  výmena obehového čerpadla na kúrení - kancelária Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice   214,96 
vrátane DPH		   1/2021  01.02.2021  04.02.2021  12.2.2021 
20210007   TATRAŠINDEL s.r.o.
Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves		 36198358  Overal jednorázový L-40ks, XL-20ks, XXL-5ks, doprava   262,35 
vrátane DPH		   2/2021  26.01.2021  27.01.2021  12.2.2021 
20210193   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung A12 64GB blue  27,55 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2021    01.12.2021  03.12.2021  3.12.2021 
20210192   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung A12 64GB blue   27,55 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2021     01.12.2021  03.12.2021  3.12.2021 
20210191   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung A12 64GB blue   27,55 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2021    01.12.2021  03.12.2021  3.12.2021 
20210190   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung A12 64GB blue  27,55 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2021    01.12.2021  03.12.2021  3.12.2021 
20210080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 5/2021   89,94 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020    08.06.2021  11.06.2021  21.6.2021 
20210064   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 4/2021   99,16 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     07.05.2021  10.05.2021  13.5.2021 
20210044   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 3/2021   94,45 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020    07.04.2021  19.04.2021  26.4.2021 
20210031   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 2/2021   91,38 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     08.03.2021  10.03.2021  19.3.2021 
20210019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 1/2021  91,18 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     12.02.2021  15.02.2021  26.2.2021 
20210003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 12/2020   91,30 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     04.01.2021  05.01.2021  12.2.2021 
20210148   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 9/2021   69,18 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021     13.10.2021  15.10.2021  28.10.2021 
20210131   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 8/2021   69,18 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021     07.09.2021  20.09.2021  1.10.2021 
20210116   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 7/2021   69,64 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021     04.08.2021  05.08.2021  10.8.2021 
20210096   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35743565  telekomunikačné služby za 6/2021  71,54 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021    07.07.2021  16.07.2021  19.7.2021 
20210169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 10/2021   130,37 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021     08.11.2021  18.11.2021  15.11.2021 
20210198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 11/2021  87,02 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021     06.12.2021  13.12.2021  13.12.2021 
20210009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plynu obdobie 01.01.2020-31.12.2020 ( Úzka 107, Kalná nad Hronom, Ul. 29. augusta č.76/60, Levice, Kpt.Nálepku 127, Levice )  557,82 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     18.01.2021  22.01.2021  12.2.2021 
20210164   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 11/2021   710,58 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     02.11.2021  05.11.2021  15.11.2021 
20210042   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 4/2021   710,58 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     06.04.2021  09.04.2021  26.4.2021 
20210203   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 12/2021   710,58 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     06.12.2021  13.12.2021  13.12.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť