Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210162   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice
Ludánska 4, 934 01 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné-stočné za obdobie od 31.7.2021 do 14.10.2021 -RD 29. augusta č. 76/60, Levice   144,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017    25.10.2021  28.10.2021  29.10.2021 
202110117   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice
Ludánska 4, 934 01 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné-stočné za obdobie od 18.09.2020 do 30.07.2021 -RD 29. augusta č. 76/60, Levice   471,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     09.08.2021  13.08.2021  23.8.2021 
20210109   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice
Ludánska 4, 934 01 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné-stočné za obdobie od 22.09.2020 do 15.07.2021 -RD Kpt.Nálepku 127, Levice   292,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    29.07.2021  05.08.2021  10.8.2021 
20210160   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  optik60+ZTV za mesiac 10-12/2021 (byt MD)   45,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020     25.10.2021  28.10.2021  29.10.2021 
20210105   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  optik60+ZTV za mesiac 7-9/2021 (byt MD)   45,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020     29.07.2021  05.08.2021  10.8.2021 
20210052   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  optik60+ZTV za mesiac 4-6/2021 (byt MD)   45,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020    12.04.2021  19.04.2021  26.4.2021 
20210012   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  optik60+ZTV za mesiac 1-3/2021 (byt MD)   45,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 13/2020     04.02.2021  09.02.2021  12.2.2021 
20210220   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  originál valec Kyocera 5526, servis tlačiarne Kyocera, servis PC   248,54 
vrátane DPH		   88/2021  17.12.2021  22.12.2021  29.12.2021 
20210219   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  notebook, Microsoft Office, počiatočná inštalácia, eset , myš - 1ks   850,00 
vrátane DPH		   87/2021  17.12.2021  22.12.2021  29.12.2021 
20210218   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  TP-Link Arcer AX50, WiFi 6 router, konfigurácia a nastavenie - 2ks, RD Ul. 29. augusta č.76/6, RD Kpt.Nálepku 127, Levice  338,40 
vrátane DPH		   86/2021  17.12.2021  22.12.2021  29.12.2021 
20210199   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  notebook, Microsoft Office, počiatočná inštalácia, eset - 2ks  1593,22 
vrátane DPH		   81/2021  06.12.2021  13.12.2021  13.12.2021 
20210181   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  multifunkčná tlačiareň Xerox B225V   250,00 
vrátane DPH		   70/2021  12.11.2021  18.11.2021  15.11.2021 
20210180   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  TON Brother TN2421 - 2ks, TON Xerox B225 - 1ks, TON Lexmark 51B2000 - 2ks, TON Kyocera TK5240 Black - 2ks, TON Kyocera TK5240 far. - 3ks  861,14 
vrátane DPH		   69/2021  12.11.2021  18.11.2021  15.11.2021 
20210121   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  notebook DELL podľa cenovej ponuky zo dňa 30.7.2021   1069,07 
vrátane DPH		   43/2021  09.08.2021  13.08.2021  23.8.2021 
20210107   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  TON Lexmark 51B2000 2ks, Brother TN-2421 1ks, Kyocera TK-5240 B 2ks   355,32 
vrátane DPH		   41/2021  29.07.2021  05.08.2021  10.8.2021 
20210068   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC Dell Optiplex,Microsoft Office, záruka, monitor Dell,   1116,00 
vrátane DPH		   27/2021  17.05.2021  25.05.2021  24.5.2021 
20210035   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  HDD Samsung 2,5″ (štátna pokladnica), servis 3 PC   235,20 
vrátane DPH		   12/2021  11.03.2021  15.03.2021  19.3.2021 
20210034   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC HP ProDesk 400, monitor HP, MS Office, predĺžená záruka, klávesnica, myš, počiatočná inštalácia OS/Office   1240,80 
vrátane DPH		   11/2021  09.03.2021  15.03.2021  19.3.2021 
20210141   EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Košická 6, 821 09 Bratislava		 36482161  web, doména - predĺženie rok   28,52 
vrátane DPH		     01.10.2021  06.10.2021  28.10.2021 
20210041   TEMPO KONDELA s.r.o.
Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín		 36409154  3 dverová skriňa, buk - 1ks byt MD   215,26 
vrátane DPH		   14/2021  29.03.2021  29.03.2021  9.4.2021 
20210072   Mountfield SK, s.r.o.
Kollárova 85, 036 01 Martin		 36377147  trampolina 3,66m  244,00 
vrátane DPH		   21/2021  21.05.2021 (zálohová FA 07.05.2021)   10.05.2021  24.5.2021 
20210007   TATRAŠINDEL s.r.o.
Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves		 36198358  Overal jednorázový L-40ks, XL-20ks, XXL-5ks, doprava   262,35 
vrátane DPH		   2/2021  26.01.2021  27.01.2021  12.2.2021 
20210102   GEMKO-TEKO, spol. s r.o.
ul. Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota		 36021717  letný pobyt od 26.07.-07.08.2021 Grécko-Leptokária, 13 osôb  4544,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení letného pobytu 27/2021, dodatok č.2    26.07.2021  26.07.2021  10.8.2021 
20210210   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava		 35950226  6-panelový paraván krémový 240x170x4 látkový   150,00 
vrátane DPH		   79/2021  06.12.2021  06.12.2021 hotovosť  13.12.2021 
20210198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 11/2021  87,02 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021     06.12.2021  13.12.2021  13.12.2021 
20210169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 10/2021   130,37 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021     08.11.2021  18.11.2021  15.11.2021 
20210148   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 9/2021   69,18 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021     13.10.2021  15.10.2021  28.10.2021 
20210131   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 8/2021   69,18 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021     07.09.2021  20.09.2021  1.10.2021 
20210116   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 7/2021   69,64 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021     04.08.2021  05.08.2021  10.8.2021 
20210080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 5/2021   89,94 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020    08.06.2021  11.06.2021  21.6.2021 
20210064   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 4/2021   99,16 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     07.05.2021  10.05.2021  13.5.2021 
20210044   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 3/2021   94,45 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020    07.04.2021  19.04.2021  26.4.2021 
20210031   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 2/2021   91,38 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     08.03.2021  10.03.2021  19.3.2021 
20210019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 1/2021  91,18 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     12.02.2021  15.02.2021  26.2.2021 
20210003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby za 12/2020   91,30 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     04.01.2021  05.01.2021  12.2.2021 
20210203   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 12/2021   710,58 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     06.12.2021  13.12.2021  13.12.2021 
20210164   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 11/2021   710,58 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     02.11.2021  05.11.2021  15.11.2021 
20210146   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 10/2021   710,58 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     05.10.2021  13.10.2021  28.10.2021 
20210129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 9/2021   710,58 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     03.09.2021  06.09.2021  10.9.2021 
20210115   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 8/2021   710,58 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     02.08.2021  05.08.2021  10.8.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť