Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210199 | osobnyudaj.sk,s.r.o. 04001 košice,Námestie oslob. 3/A |
50528041 | icf 199/21 Výkon zodpovednej osoby za 10/21 | 36,00 vrátane DPH |
ZO/218A15713 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 18.1.2022 | |
| 20210033 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa v DC 1/21 | 88,20 bez DPH |
Zmluva DC č.2/21 | 24.02.2021 | 26.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. pl. za op.dod.vodné 2/21 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 1/21 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210024 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC 2/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210012 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 1/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210016 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 2/21 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 01.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210001 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/21 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210018 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 2/21 | 987,07 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210015 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35763469 | vyúčt. plynu za 1.1.-31.12.2020 | 30,37 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210004 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/21 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobr.strava za 1/21 | 2240,53 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut.odobr. strava zam. za 12/20 | 1876,24 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210017 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 1/21 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210003 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 12/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210029 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia za 1/21 | 444,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210020 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | pred.pl.za dod.el.en.2/21 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.01.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210011 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr.el.en. za 12/20 | 382,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210007 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | distr.el.en. za 1/21 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210032 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 2/21 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 17.02.2021 | 26.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210014 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 1/21 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210030 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 1.1.-31.1.21 | 24,61 vrátane DPH |
áno | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210025 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 1/21 | 62,88 vrátane DPH |
áno | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/21 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210021 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 21. a 29.1.21 | 54,54 vrátane DPH |
áno | 04.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210013 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020 | 35,93 vrátane DPH |
áno | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 12/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210006 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 17. a 23.12.20 | 70,01 vrátane DPH |
áno | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 12/20 | 62,88 vrátane DPH |
áno | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210285 | Lindstrom s.r.o. 91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3 |
35742364 | icf 285/21 prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021 | 15,07 vrátane DPH |
26751152 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | |
| 20210300 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | ičf 300/21 nákup posteľov pre SUSč.3 | 1743,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 2021099 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 299/21 nákup posteľov a skriňu pre SUSč.2 | 1272,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210298 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 298/21 nákup posteľov pre SUSč.1 | 747,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210297 | Jozef Gabulya-Gocomp 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 297/21 nákup IT: USB kľúče, a myši k PC | 109,64 vrátane DPH |
28.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210296 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 296/21 nákup inter, zar. pre SUSč.3 | 417,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210295 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 295/21 nákup inter.zar. pre SUSč. 2 | 878,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210294 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 294/21 nákup inter. zar. pre SUSč.1 | 1139,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210293 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 293/21 nákup PHM 15.12.2021 | 29,44 vrátane DPH |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210292 | Mgr. Peter Kollárovič 94501 Komárno,Ul.práce 55 |
41261097 | icf 292/21 odbor.seminár zo dňa 17.12.2021 | 100,00 vrátane DPH |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210291 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 291/21 za služby PO a BOZP 12/21 | 28,00 vrátane DPH |
17.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 |