Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210271 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 271/21 zmluv.servis 12/21 a montáž sietí | 96,00 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210254 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 254/21 serverovňa | 419,67 vrátane DPH |
22.11.2021 | 29.11.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210236 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 236/21 zmluvný servis 11/2021 | 36,00 vrátane DPH |
03.11.2021 | 11.11.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210209 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 209/21 zmluvný servis IT za 10/2021 | 36,00 vrátane DPH |
07.10.2021 | 11.10.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210180 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 180/21 Zmluvný servis za 9/21 | 36,00 vrátane DPH |
07.09.2021 | 08.09.2021 | 17.1.2022 | ||
| 20210161 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | icf 161/21 zmluv. servis a výmena routera a zdroja | 99,00 vrátane DPH |
03.08.2021 | 06.08.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210144 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | icf 144/21 zmluv. servis 6/21 | 36,00 vrátane DPH |
07.07.2021 | 09.07.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210111 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 111/21 zmluv. servis za 6/21 | 36,00 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210103 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 103/21 nákup počít. tech.4ks | 3996,00 bez DPH |
20.05.2021 | 26.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210085 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 85/21 zmluv. servis PC za 5/21 | 50,00 bez DPH |
05.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | Výmena DVD a služba - zmluvný servis | 56,00 bez DPH |
06.04.2021 | 09.04.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210038 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | Služba - zmluvný servis /mar./ | 36,00 bez DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210024 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC 2/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210012 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 1/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210058 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 94301 Štúrovo, |
44557558 | Faktúra za tovar podľa objednávky. | 399,40 bez DPH |
18.03.2021 | 24.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210292 | Mgr. Peter Kollárovič 94501 Komárno,Ul.práce 55 |
41261097 | icf 292/21 odbor.seminár zo dňa 17.12.2021 | 100,00 vrátane DPH |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210252 | Mgr. Peter Kollárovič 94501 Komárno,Ul.práce 55 |
41261097 | icf 252/21 školenie zo dňa 10.11.2021 | 100,00 vrátane DPH |
15.11.2021 | 19.11.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210226 | Mgr. Peter Kollárovič 94501 Komárno,Ul.práce 55 |
41261097 | icf 226/21 odborný seminár zo dňa 13.10.2021 | 100,00 vrátane DPH |
57 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | 18.1.2022 | |
| 20210282 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 282/21 konzul.činnosť-adapt.vzdel.pre zač.OZ | 360,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210281 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 281/21 supervízia za 26.10.,4.11.,25.11.,a 13.12.2021 | 765,00 vrátane DPH |
č.59,62,66 a 67 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 18.1.2022 | |
| 20210213 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 213/21 supervízia zo dňa 27.9.2021 | 165,00 vrátane DPH |
11.10.2021 | 14.10.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210130 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | icf 130/21 supervizia 16.6.2021 | 165,00 vrátane DPH |
21.06.2021 | 30.06.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210093 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | icf 93/21 supervízia dňa 3.5.2021 | 205,00 bez DPH |
07.05:2021 | 14.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210092 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | icf 92/21 supervízia dňa 20.4.2021 | 195,00 bez DPH |
07.05:2021 | 14.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210060 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre pracovníkov centra pre rodiyny a deti. | 160,00 bez DPH |
26.03.2021 | 30.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210051 | MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o Obchodná 2, Bratislava, 811 06 |
35885815 | Sklopná schodisková rudla RU 57 | 99,48 bez DPH |
15.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210256 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 256/21 plyn za 12/21 | 987,07 vrátane DPH |
01.12.2021 | 07.12.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210231 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 231/21 plyn za 11/2021 | 987,07 vrátane DPH |
02.11.2021 | 05.11.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210202 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 202/21 plyn za 10/21 | 987,07 vrátane DPH |
01.10.2021 | 11.10.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210178 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ičf 178/21 plyn za 9/2021 | 987,07 vrátane DPH |
06.09.2021 | 08.09.2021 | 17.1.2022 | ||
| 20210159 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | icf 159/21 plyn za 8/21 | 987,07 vrátane DPH |
02.08.2021 | 06.08.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210138 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | icf 138/21 plyn za 7/21 | 987,07 vrátane DPH |
06.07.2021 | 09.07.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210138 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | icf 138/21 plyn za 7/21 | 987,07 vrátane DPH |
06.07.2021 | 09.07.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | icf 108/21 plyn za 6/2021 | 987,07 bez DPH |
03:06.2021 | 04.06.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210082 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | icf 82/21 plyn za 5/2021 | 987,07 bez DPH |
03.05.2021 | 06.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210068 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/21 | 987,07 bez DPH |
26.03.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210037 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie | 987,07 bez DPH |
02.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210018 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 2/21 | 987,07 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210015 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35763469 | vyúčt. plynu za 1.1.-31.12.2020 | 30,37 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210004 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/21 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 |