Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210054 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac Marec pre 4 osoby. | 159,00 bez DPH |
15.03.2021 | 18.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210053 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 461,93 bez DPH |
15.03.2021 | 18.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210052 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Mes. poplatok - Dáta Telemetria 5MB Európa | 156,44 bez DPH |
15.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210051 | MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o Obchodná 2, Bratislava, 811 06 |
35885815 | Sklopná schodisková rudla RU 57 | 99,48 bez DPH |
15.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210050 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | Lepidlo Rapid, Tmel farebny | 17,97 bez DPH |
12.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210049 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | Lepidlo Rapid, Tmel, Ukonc.profil 2,70m ; Ukonc.profil 0.90m | 44,75 bez DPH |
12.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210048 | fletWerk Muzla 657, 94352, Slovensko |
50723545 | Vodoinstalacne prace | 102,00 bez DPH |
11.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210045 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | Pranie Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200; Prenájom Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200 | 34,15 bez DPH |
10.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210044 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 34,00 bez DPH |
10.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210043 | pre Vás,s.r.o Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | Respirátory FFP2 | 118,00 bez DPH |
08.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210042 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1919,30 bez DPH |
05.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210041 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 62,88 bez DPH |
05.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210040 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | EVO 95 | 47,13 bez DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210039 | ADOS - Frogs Meducal s.r.o. 533,943 65 Kamenica nad Hronom |
51936844 | testovanie | 412,50 bez DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210038 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | Služba - zmluvný servis /mar./ | 36,00 bez DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210037 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie | 987,07 bez DPH |
02.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210036 | pre Vás,s.r.o Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | Oxymeter | 29,88 bez DPH |
02.03.2021 | 03.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210035 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku Február 2021 | 48,00 bez DPH |
02.03.2021 | 03.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210034 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 | 36,00 bez DPH |
01.03.2021 | 03.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210033 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa v DC 1/21 | 88,20 bez DPH |
Zmluva DC č.2/21 | 24.02.2021 | 26.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210032 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 2/21 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 17.02.2021 | 26.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobr.strava za 1/21 | 2240,53 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210030 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 1.1.-31.1.21 | 24,61 vrátane DPH |
áno | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210029 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia za 1/21 | 444,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210028 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | hyg.prostr. a ochr.odev Covid 19 | 427,44 vrátane DPH |
obj.č.05/2021 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210027 | Autoservis-Šándor, s.r.o. Malá nad Hronom č. 157, 943 65 |
47026821 | servis MV pred STK Fiat Punto | 81,70 bez DPH |
obj.č.03/2021 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210026 | ADOS-Frogs Medical, s.r.o. 943 65 Kamenica nad Hronom 533 |
51936844 | pretestovanie detí | 85,00 bez DPH |
obj.č.06/2021 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210024 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC 2/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210025 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 1/21 | 62,88 vrátane DPH |
áno | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/21 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210022 | Farel Elektro - Martin Farkas Hlavná 46, 943 01 Štúrovo |
33126054 | nákup údržb.materiálu | 99,00 vrátane DPH |
obj.č.02/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210021 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 21. a 29.1.21 | 54,54 vrátane DPH |
áno | 04.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210018 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 2/21 | 987,07 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210017 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 1/21 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210016 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 2/21 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 01.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210211 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 211/21 distr.popl.za el.en. za 10/2021 | 96,00 vrátane DPH |
22.01.2021 | 11.10.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210046 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 96,00 bez DPH |
22.01.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210046 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 96,00 bez DPH |
22.01.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210015 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35763469 | vyúčt. plynu za 1.1.-31.12.2020 | 30,37 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210014 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 1/21 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 |