Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210176 | osobnyudaj.sk,s.r.o. 04001 košice,Námestie oslob. 3/A |
50528041 | icf176/21 Výkon zodpovednej osoby za 9/21 | 36,00 vrátane DPH |
02.09.2021 | 06.09.2021 | 17.1.2022 | ||
| 20210178 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ičf 178/21 plyn za 9/2021 | 987,07 vrátane DPH |
06.09.2021 | 08.09.2021 | 17.1.2022 | ||
| 20210300 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | ičf 300/21 nákup posteľov pre SUSč.3 | 1743,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210050 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | Lepidlo Rapid, Tmel farebny | 17,97 bez DPH |
12.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210049 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | Lepidlo Rapid, Tmel, Ukonc.profil 2,70m ; Ukonc.profil 0.90m | 44,75 bez DPH |
12.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210052 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Mes. poplatok - Dáta Telemetria 5MB Európa | 156,44 bez DPH |
15.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210079 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 13. a 14.4.21 | 63,82 bez DPH |
19.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210006 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 17. a 23.12.20 | 70,01 vrátane DPH |
áno | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210021 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 21. a 29.1.21 | 54,54 vrátane DPH |
áno | 04.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 22. a 31.3.2021 | 91,14 bez DPH |
7.4.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210022 | Farel Elektro - Martin Farkas Hlavná 46, 943 01 Štúrovo |
33126054 | nákup údržb.materiálu | 99,00 vrátane DPH |
obj.č.02/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210174 | PosAm, spol. s.r.o. 82109 Bratislava, Bajkalská 28 |
31365078 | nákup USB tokenov | 295,20 vrátane DPH |
02.09.2021 | 06.09.2021 | 17.1.2022 | ||
| 20210017 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 1/21 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210047 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Opakované dodávky | 280,00 bez DPH |
27.05.2020 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210036 | pre Vás,s.r.o Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | Oxymeter | 29,88 bez DPH |
02.03.2021 | 03.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210073 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.4. - 7.5.2021 | 76,37 bez DPH |
10.4.2021 | 14.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210004 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/21 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210018 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 2/21 | 987,07 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210068 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/21 | 987,07 bez DPH |
26.03.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210033 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa v DC 1/21 | 88,20 bez DPH |
Zmluva DC č.2/21 | 24.02.2021 | 26.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210077 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104, Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa za 3/21 | 136,71 bez DPH |
15.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210078 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104, Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa za 4/21 | 52,92 bez DPH |
15.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210056 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104, Bratislava |
31750338 | Pobyt v zariadení | 123,48 bez DPH |
17.03.2021 | 24.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210044 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 34,00 bez DPH |
10.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210041 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 62,88 bez DPH |
05.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210045 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | Pranie Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200; Prenájom Tmavohnedá LI 85x150; Tmavohnedá LI 115x200 | 34,15 bez DPH |
10.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210020 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | pred.pl.za dod.el.en.2/21 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.01.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210072 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | predd. platba za elektrickú energiu 4/21 | 96,00 bez DPH |
12.1.2021 | 14.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210030 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 1.1.-31.1.21 | 24,61 vrátane DPH |
áno | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210067 | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | prenájom rohoží 3/21 | 24,61 bez DPH |
31.3.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210013 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020 | 35,93 vrátane DPH |
áno | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210026 | ADOS-Frogs Medical, s.r.o. 943 65 Kamenica nad Hronom 533 |
51936844 | pretestovanie detí | 85,00 bez DPH |
obj.č.06/2021 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210065 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 3/21 | 62,88 bez DPH |
5.4.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210025 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 1/21 | 62,88 vrátane DPH |
áno | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 12/20 | 62,88 vrátane DPH |
áno | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210043 | pre Vás,s.r.o Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | Respirátory FFP2 | 118,00 bez DPH |
08.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210055 | pre Vás,s.r.o Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | Respirátory FFP2; Detské respirátory | 97,20 bez DPH |
17.03.2021 | 23.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210027 | Autoservis-Šándor, s.r.o. Malá nad Hronom č. 157, 943 65 |
47026821 | servis MV pred STK Fiat Punto | 81,70 bez DPH |
obj.č.03/2021 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210051 | MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o Obchodná 2, Bratislava, 811 06 |
35885815 | Sklopná schodisková rudla RU 57 | 99,48 bez DPH |
15.03.2021 | 16.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut.odobr. strava zam. za 12/20 | 1876,24 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 |