Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobr.strava za 1/21 | 2240,53 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210038 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | Služba - zmluvný servis /mar./ | 36,00 bez DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210014 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 1/21 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210032 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 2/21 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 17.02.2021 | 26.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210011 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr.el.en. za 12/20 | 382,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210075 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | spotreba elektrickej energie za 3/21 | 411,66 bez DPH |
13.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210074 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí za 4/21 | 216,53 bez DPH |
09.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210054 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac Marec pre 4 osoby. | 159,00 bez DPH |
15.03.2021 | 18.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210060 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre pracovníkov centra pre rodiyny a deti. | 160,00 bez DPH |
26.03.2021 | 30.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 12/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/21 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210069 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky za 3/21 | 34,00 bez DPH |
6.4.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210039 | ADOS - Frogs Meducal s.r.o. 533,943 65 Kamenica nad Hronom |
51936844 | testovanie | 412,50 bez DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210005 | ADOS-Frogs Medical, s.r.o. 943 65 Kamenica nad Hronom 533 |
51936844 | testovanie za 11-12/20 | 280,00 vrátane DPH |
obj.č.47/2020 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 1/21 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210048 | fletWerk Muzla 657, 94352, Slovensko |
50723545 | Vodoinstalacne prace | 102,00 bez DPH |
11.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210016 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 2/21 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 01.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210135 | osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence,námestie osloboditelov 3/A |
50528041 | Výkon zodpov. osoby za 7/21 | 36,00 vrátane DPH |
01.07.2021 | 07.07.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210001 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/21 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210034 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 | 36,00 bez DPH |
01.03.2021 | 03.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | Výmena DVD a služba - zmluvný servis | 56,00 bez DPH |
06.04.2021 | 09.04.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210015 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35763469 | vyúčt. plynu za 1.1.-31.12.2020 | 30,37 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210090 | protex s.r.o Šturovo hasičská 2A 94301 |
36533432 | z dar. učtu-kreat.potr.(Nadácia Folkswagen | 6,20 bez DPH |
06.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210091 | protex s.r.o Šturovo hasičská 2A 94301 |
36533432 | z dar.učtu-kreat.potr,(Nadácia folkswagen | 2,06 bez DPH |
06.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210062 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku | 48,00 bez DPH |
01.04.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210003 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 12/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210175 | SBS EuroSecurity s.r.o. 94301 Štúrovo, Sv. Štefana č.79 |
47235080 | za ochranu majetku 8/2021 | 48,00 vrátane DPH |
02.09.2021 | 06.09.2021 | 17.1.2022 | ||
| 20210035 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku Február 2021 | 48,00 bez DPH |
02.03.2021 | 03.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210057 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika |
47548924 | Za služby PO / BOZP v zmysle zmluvy Marec 2021 | 1,00 bez DPH |
17.03.2021 | 24.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210076 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika |
47548924 | za služby PO BOZP 4/21 | 28,00 bez DPH |
14.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
| 20210024 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC 2/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210012 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 1/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 |