Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210172   Lindstrom s. r. o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava		 00181641  icf 172/21 prenájom rohoží 19.7.-15.8.21  34,15 
vrátane DPH		     25.8:2021  18.08.2021  17.9.2021 
20210108   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  icf 108/21 plyn za 6/2021   987,07 
bez DPH		     03:06.2021  04.06.2021  16.9.2021 
20210104   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  icf 104/21 za ochr.majetku 5/21  48,00 
bez DPH		     01:06.2021  04.06.2021  16.9.2021 
20210093   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  icf 93/21 supervízia dňa 3.5.2021  205,00 
bez DPH		     07.05:2021  14.05.2021  16.9.2021 
20210092   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  icf 92/21 supervízia dňa 20.4.2021  195,00 
bez DPH		     07.05:2021  14.05.2021  16.9.2021 
20210110  
     
bez DPH		         16.9.2021 
20210071   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 37550949  bud. platba za vodné za 4/21  280,00 
bez DPH		     26.5.2020  14.04.2021  7.6.2021 
20210096   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  icf 96/21 bud,. platba za opak. dod. vodného. 5/21  280,00 
bez DPH		     27.05.2020  26.05.2020  16.9.2021 
20210047   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  Opakované dodávky  280,00 
bez DPH		     27.05.2020  12.03.2021  3.6.2021 
20210019   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  bud. pl. za op.dod.vodné 2/21  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.02.2021  9.4.2021 
20210008   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra		 36550949  vodné a stočné za 1/21  280,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  14.01.2021  9.4.2021 
20210002   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  prístup na internet za 12/20  62,88 
vrátane DPH		 áno    04.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210001   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 01/21  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713-1    04.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210004   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 1/21  1084,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. P3430/2019    05.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210003   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 12/20  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 567/2020    05.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210006   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM za 17. a 23.12.20  70,01 
vrátane DPH		 áno    07.01.2021  11.01.2021  9.4.2021 
20210005   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533		 51936844  testovanie za 11-12/20  280,00 
vrátane DPH		   obj.č.47/2020  07.01.2021  11.01.2021  9.4.2021 
20210261   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B		 51865467  icf 261/21 pred.platba za dodo.el.en. 12/21  96,00 
vrátane DPH		     12.01.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210239   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B		 51865467  icf 239/21 za dod.distr.el.en. 11/21  96,00 
vrátane DPH		     12.01.2021  11.11.2021  18.1.2022 
20210183   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B		 51865467  icf 183/21 pred.platby za dod.a distr. el.en. za 9/21  96,00 
vrátane DPH		     12.01.2021  10.09.2021  17.1.2022 
20210164   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 00000051  icf 164/21 PP za dod.a distr. elet.za 8/21  96,00 
vrátane DPH		     12.01.2021  04.01.2021  17.9.2021 
20210145   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 51865467  icf 145/21 PP za dod. distr. elektr. 7/21  96,00 
vrátane DPH		     12.01.2021  15.07.2021  17.9.2021 
20210116   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 51865467  icf 116/21 pred.platba za dod.a distr.el.en. 6/21  96,00 
bez DPH		     12.01.2021  14.06.2021  16.9.2021 
20210095   SSE a.s. Žilina
námestie slobody 13		 00000051  icf 95/21 predd. platba za dod. a distr. el. en.5/21  96,00 
bez DPH		     12.01.2021  04.01.2021  16.9.2021 
20210072   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 51865467  predd. platba za elektrickú energiu 4/21  96,00 
bez DPH		     12.1.2021  14.04.2021  7.6.2021 
20210020   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  pred.pl.za dod.el.en.2/21  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    12.01.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  skut.odobr. strava zam. za 12/20  1876,24 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  tel. poplatky za 12/20  34,00 
vrátane DPH		 áno    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210007   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  distr.el.en. za 1/21  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210011   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina		 51865467  spotr.el.en. za 12/20  382,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33836/2017    13.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv.servis PC za 1/21  36,00 
bez DPH		 Zmluva č.2/2020    15.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210015   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35763469  vyúčt. plynu za 1.1.-31.12.2020  30,37 
bez DPH		 Zmluva č. P3430/2019    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210014   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP 1/21  1,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2020    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210013   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020  35,93 
vrátane DPH		 áno    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210211   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B		 51865467  icf 211/21 distr.popl.za el.en. za 10/2021  96,00 
vrátane DPH		     22.01.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210046   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny   96,00 
bez DPH		     22.01.2021  12.03.2021  3.6.2021 
20210046   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny   96,00 
bez DPH		     22.01.2021  12.03.2021  3.6.2021 
20210016   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodp. osoby za 2/21  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15713-1    01.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 2/21  987,07 
vrátane DPH		 Zmluva č. P3430/2019    02.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210017   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  ochrana majetku 1/21  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 567/2020    02.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť