Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210060 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 45,79 vrátane DPH |
12/2021 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210059 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Internet za apríl 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210058 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za apríl 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210057 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 329,39 vrátane DPH |
TO/2017/00067-7 | 19/2021 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 |
| 20210056 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a OPP za II.Q.2021 | 180,00 vrátane DPH |
06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | ||
| 20210055 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za marec 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210054 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za apríl 2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210053 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za apríl 2021 | 679,39 bez DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210052 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210051 | Nábytok Jozef Merašický Tovarníky |
17621992 | Skriňa VENEZIA 2D | 186,00 vrátane DPH |
24/2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210050 | ZDRAVKO s.r.o. Košice |
50332279 | Germicídny žiarič Prolux G M30WA | 395,00 vrátane DPH |
23/2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210049 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g | 93,24 vrátane DPH |
21/2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210048 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Nákup a inštalácia hardveru do notebookov | 480,00 vrátane DPH |
22/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210047 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory za 2-3/2021 | 318,83 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 23.03.2021 | 13.04.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210046 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Dezinfekčný gel | 36,72 vrátane DPH |
20/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210045 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Toaletný papier | 31,90 vrátane DPH |
20/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210044 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 10.03.2021 | 175,00 bez DPH |
18/2021 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za február 2021 Kalinčiakova | 45,82 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 15.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210042 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za apríl 2021 | 8,33 vrátane DPH |
1/2021 | 15.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210041 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za marec 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210040 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio internet, Televízia za marec 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210039 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2021 | 110,86 vrátane DPH |
2/2021 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210038 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2245,29 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210036 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za marec 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210035 | Binary.sk Peter Korpáš Topopľčany |
43409466 | Servis výpočtovej techniky + materiál | 151,15 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 11/2021 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 |
| 20210034 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za marec 2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210033 | AUTOSERVIS František Vašina Topoľčany |
33129622 | Oprava MV TO 498 CK | 396,00 vrátane DPH |
10/2021 | 25.02.2021 | 04.03.2021 | 1.3.2021 | |
| 20210032 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory za 2-3/2021 | 329,14 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 23.02.2021 | 11.03.2021 | 1.3.2021 | |
| 20210031 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 26,18 vrátane DPH |
7/2021 | 17.02.2021 | 25.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210030 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za marec 2021 | 8,33 vrátane DPH |
1/2021 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210029 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Vyúčtovanie energií prenájom priestorov NP DEI NS III | 68,75 bez DPH |
TO/2019/00127-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210028 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za január 2021 | 2218,84 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210027 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hubky na riad | 1,25 vrátane DPH |
8/2021 | 11.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za január 2021 Kalinčiakova | 48,71 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210025 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za február 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210024 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Internet, televízia za február 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210023 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za január 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 05.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210022 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky, osviežovače do WC | 41,64 vrátane DPH |
8/2021 | 04.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za január 2021 | 72,80 vrátane DPH |
2/2021 | 04.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210020 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za február 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.02.2021 | 04.02.2021 | 3.2.2021 |