![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210144 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za september 2021 | 62,27 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210128 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet+Mágio TV za august 2021 | 62,27 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
20210110 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za júl 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210095 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet Mágio TV za jún 2021 | 62,27 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 04.06.2021 | 11.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210077 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet Mágio, Mágio TV za máj 2021 | 60,28 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210059 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Internet za apríl 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
20210040 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio internet, Televízia za marec 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210024 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Internet, televízia za február 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
20210003 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Internet, Televízia za január 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210029 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Vyúčtovanie energií prenájom priestorov NP DEI NS III | 68,75 bez DPH |
TO/2019/00127-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210119 | Západoslovenská vod.spoločnosť a.s. Nitra |
36550949 | Vyúčtovanie za vodu Kalinčiakova 4295 | 202,78 vrátane DPH |
TO/2019/00144-1 | 26.07.2021 | 28.07.2021 | 30.7.2021 | |
20210208 | Západoslovenská vod.spoločnosť a.s. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody za Snežienkovú 2592/27 | 10,62 vrátane DPH |
TO/2019/00144-2 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210223 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.12.2021 | 06.12.2021 | 8.12.2021 | |
20210193 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.11.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210162 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za október 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210140 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za september 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.09.2021 | 13.09.2021 | 3.9.2021 | |
20210125 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za august 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
20210107 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za júl 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.07.2021 | 08.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210088 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za jún 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210078 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za máj 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210053 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za apríl 2021 | 679,39 bez DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
20210036 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za marec 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210032 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory za 2-3/2021 | 329,14 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 23.02.2021 | 11.03.2021 | 1.3.2021 | |
20210020 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za február 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.02.2021 | 04.02.2021 | 3.2.2021 | |
20210007 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za január 2021 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210173 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.Q. pre NP DEI NS III | 777,03 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210117 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady na energie za III.Q. NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 30.7.2021 | |
20210116 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 3. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 15.7.2021 | |
20210066 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 2. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 | |
20210017 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za I. štvrťrok 2021 | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | 3.2.2021 | |
20210008 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu za rok 2020 | 184,70 vrátane DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210172 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za prenájom priestorov IV.Q. pre NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 13.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210065 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za II.Q.2021 za prenájom priestorov pre NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210025 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za február 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
20210004 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Televízia za január 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210228 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za november 2021 | 57,77 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 8.12.2021 | |
20210196 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za október 2021 | 53,94 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 05.11.2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210165 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210143 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio za september 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210127 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za august 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 |