![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46/2012 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja, výmena ložísk | 410,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 18.5.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
2.6.2016 |
45/2016 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK, EK | 130,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 13.5.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
2.6.2016 |
113/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1825,20 EUR vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 12.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka DeD |
14.12.2016 |
100/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 2073,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 9.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 |
91/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 1569,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 6.10.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
14.12.2016 |
82/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elek. stravov. poukážky | 1530,00 € vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.9.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
20.9.2016 |
56/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronic. stravov. poukážky | 1026,00 € vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 05.08.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
16.8.2016 |
53/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova. Bratislava |
47079690 | Elektron. stravov. poukážky | 1767,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 04.07.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
12.7.2016 |
49/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 06/2016 | 1821,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 8.6.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
21.6.2016 |
40/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnancom | 2 023,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 5.5.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
18.5.2016 |
32/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnancom | 1746,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.4.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
18.5.2016 |
23/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 2 012,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 3.3.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
7.3.2016 |
43/2016 | Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier | 46,00 vrátane DPH |
TO/2015/0012-27 | 12.5.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
18.5.2016 |
1/2016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 2092,68 vrátane DPH |
TO/2015/00012-9 | 5.1.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
17.2.2016 |
58/2016 | Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen |
kancel. papier | 97,80 € vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 16.8.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
12.9.2016 | |
63/2016 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83106 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 542,30 vrátane DPH |
TO/2015/00012-16 | 26.8.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
12.9.2016 |
44/2016 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 217,60 vrátane DPH |
TO/2015/00012-16 | 13.5.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
18.5.2016 |
62/2016 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83106 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 398,85 € vrátane DPH |
TO/2015/00012-15 | 26.8.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
12.9.2016 |
52/2016 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, 83106 Bratislava |
31327681 | 1 ks čierna atramentová náplň HP 301XL | 21,52 vrátane DPH |
TO/2015/00012-15 | 01.07.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
12.7.2016 |
55/2016 | Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancel. potreby | 287,36 vrátane DPH |
TO/20126/00044-13 | 20.07.2016 | Mgr. Alena Plešková riaditeľka |
4.8.2016 |
121/2016 | Autoservis Jakub Dopravná 2069/1 Topoľčany |
36534625 | oprava auta | 618,11 vrátane DPH |
16.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
16.1.2017 | |
120/2016 | Portál Slovakia Horská 810, Veľký Slavkov |
354630066 | knihy | 104,31 vrátane DPH |
16.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
16.1.2017 | |
119/2016 | Štefan Csáky elektro alfa Školská 99/8 |
43031935 | elektroinštalačné práce | 526,77 vrátane DPH |
16.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
16.1.2017 | |
119/2016 | Štefan Csáky elektro alfa Školská 99/8 |
43031935 | elektroinštalačné práce | 526,77 vrátane DPH |
16.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
16.1.2017 | |
118/2016 | Štefan Csáky elektro alfa Školská 99/8 |
43031935 | odborná prehl. a odborná skúška elektr. inštalácie, elektr. spotrebičov a elektr. náradia | 1 107,90 vrátane DPH |
16.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
16.1.2017 | |
117/2016 | Kováčik, s.r.o. Livina č. 41 |
34108629 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 222,50 vrátane DPH |
16.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
16.1.2017 | |
116/2016 | Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier | 33,83 vrátane DPH |
16.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
16.1.2017 | |
115/2016 | Dom nábytku Decodom Bedzianska cesta 671/372, Krušovce |
36305073 | stoličky | 696,50 vrátane DPH |
15.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
16.1.2017 | |
114/2016 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83106 Bratislava |
31327681 | toner | 23,03 EUR vrátane DPH |
13.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka DeD |
14.12.2016 | |
112/2016 | Pacra, s.r.o. 95612 Preseľany |
50138588 | servis kotla a oprava, odstránenie závad po revízii | 288,00 EUR vrátane DPH |
5.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka DeD |
14.12.2016 | |
111/2016 | Pacra, s.r.o. 95612 Preseľany |
50138588 | revízie tlakových a plynových zariadení | 384,00 EUR vrátane DPH |
1.12.2016 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka DeD |
14.12.2016 | |
110/2016 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23 D, Bratislava |
31396674 | darčekové poukážky | 330,00 vrátane DPH |
23.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 | |
108/2016 | Nábytok Jozef Merašický Tovarnícka 412, Topoľčany |
37284711 | skrine do kancelárie | 327,00 EUR vrátane DPH |
15.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 | |
107/2016 | B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | kovová kartotéka | 170,00 EUR vrátane DPH |
16.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 | |
106/2016 | Dom nábytku Decodom Bedzianska cesta 671/372, Krušovce |
36305073 | stoly, regály, police do kancelárie | 1218,34 EUR vrátane DPH |
16.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 | |
105/2016 | OZO-RECYKLING, s.r.o. Priemyselná 2053, L.Mikuláš |
36399795 | skartovanie a odvoz dokumentov vyradených z evidencie | 30,00 EUR vrátane DPH |
15.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 | |
104/2016 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultéty 437/18, Partizánske |
30794536 | výmena pneumatík na vozidlách | 64,80 EUR vrátane DPH |
15.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 | |
103/2012 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18 |
30794536 | Prelitrovanie vozidiel | 420,00 EUR vrátane DPH |
15.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 | |
102/2016 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83106 Bratislava |
31327681 | tonery | 157,33 EUR vrátane DPH |
11.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 | |
101/2016 | Miroslav Filipeje Veľké Bedzany 168 |
33676160 | vybúranie otvoru v priečke | 310,00 EUR vrátane DPH |
9.11.2016 | Mgr. Jaroslava Gombárová poverená riadením DeD |
14.12.2016 |