Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2018 (DeD Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2018 | Minibodka Cintorínska 2, Šaľa |
42057574 | letný prázdninový pobyt | 1128,00 vrátane DPH |
9.7.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 | |
| 2/2018 | LVS Čakany Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Strava a pobyt dieťaťa v LVS | 1580,00 vrátane DPH |
9.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 | |
| 98/2018 | Kováčik, s.r.o. Livina 41, 956 32 |
34108629 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 189,17 vrátane DPH |
13.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
8.1.2019 | |
| 74/2018 | Koberce Trend Dopravná 2097/5, Topoľčany |
46272071 | 2 ks koberce | 340,00 vrátane DPH |
27.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
| 85/2018 | KG Kans Miroslav Gieci Sládkovičova 534/48, Topoľčany |
33142653 | 6 ks podlhovasté razítka | 139,00 vrátane DPH |
7.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
| 48/2018 | KG Kans Miroslav Gieci Sládkovičova 534/48, Topoľčany |
33142653 | 3 ks razítka | 52,00 vrátane DPH |
19.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 4/2018 | KG KANS Miroslav Gieci Sládkovičova 534/48 |
33142653 | razítko na registratúru pošty | 45,00 vrátane DPH |
11.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 | |
| 94/2018 | Juraj Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Metoda 4595/18, Topoľčany |
33986193 | nákup elektrospotrebičov | 150,00 vrátane DPH |
13.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
| 92/2018 | Juraj Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Metoda 4595/18 |
33986193 | Plynový sporák s el. rúrou | 299,00 vrátane DPH |
13.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
| 91/2018 | Juraj Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Metoda 4595/18, Topoľčany |
33986193 | nákup chladničky | 399,00 vrátane DPH |
13.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
| 49/2018 | Juraj Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Metoda 4595/18 |
03399016 | nákup vysávača pre samost. sk. 4 | 100,00 vrátane DPH |
19.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 47/2018 | Juraj Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Metoda 4595/18 |
03399016 | nákup kombinovanej chladničky a vysávača pre samost.sk. 2 | 500,00 vrátane DPH |
18.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 45/2018 | Juraj Krajčík Elektro Sv.Cyrila a Metoda 4595/18 |
03399016 | Nákup vysávača pre samost.skup.3 | 100,00 vrátane DPH |
18.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 77/2018 | Jozef Merašický - nábytok Tovarnícka 412, Topoľčany |
50138588 | 3 ks kancelárske stoličky | 234,00 vrátane DPH |
27.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
| 75/2018 | Jozef Merašický - nábytok Tovarnícka 412, Topoľčany |
17621992 | koženkové kreslá 2ks | 138,00 vrátane DPH |
27.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
| 46/2018 | Jozef Merašický - nábytok Poľovnícka 347, Tovarníky |
17621992 | nákup kuchynského stola, 12 ks stoličiek, 2 ks písacích stolíkov pre samost.sk. 3 | 1 200,00 vrátane DPH |
18.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 39/2018 | Jozef Merašický - nábytok Poľovnícka 347, Tovarníky |
17621992 | nákup poschodovej postele s matracmi | 568,00 vrátane DPH |
15.8.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 | |
| 43/2018 | Iteex, s.r.o. Stummerova 1672 |
465543360 | Oprava rímsy | 2999,42 vrátane DPH |
11.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 | |
| 84/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 1 558,80 vrátane DPH |
6.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 | |
| 71/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 25,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 27.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 63/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky pre nového zamestnanca | 46,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 8.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 62/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na mesiac november 2018 | 1836,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 52/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na mesiac október | 2134,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 42/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na september 2018 | 1598,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 |
| 38/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1 760,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.8.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 |
| 36/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1796,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.7.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 33/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 72,00 vrátane DPH |
26.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 | |
| 30/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1796,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 5.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 24/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 1915,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 17/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1821,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 6.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
14.5.2018 |
| 15/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1872,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.3.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
14.5.2018 |
| 11/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 129,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 16.2.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 8/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 997,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 9.2.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 5/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 82,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 15.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 1/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 2401,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 81/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla | 610,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 4.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 67/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík Nissan Primastar | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 20.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 65/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Škoda Fabia | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 15.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 64/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na vozidle Škoda Fabia | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 15.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 57/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava motorového vozidla | 690,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 18.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |