Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Objednávky 2018 (DeD Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
88/2018    Xepap, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  nákup kancelárskych potrieb  300,00 
vrátane DPH		 TO/2017/00067-7  12.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
69/2018    Pergamon s.r.o. 
Elektrárenská 4, Bratislava		 31327681  tonery  479,28 
vrátane DPH		 TO/2017/00067-15  23.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
40/2018    Pergamon s.r.o. 
Elektrárenská 4, Bratislava		 31327681  nákup tonerov iné ako HP  334,44 
vrátane DPH		 TO/2017/00067-15  23.08.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 10.9.2018 
25/2018    Pergamon s.r.o. 
Elektrárenská 4, Bratislava		 31327681  tonery, valec  189,24 
vrátane DPH		 TO/2017/00067-15  7.5.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
9/2018    Pergamon s.r.o. 
Elektrárenská 4, Bratislava		 31327681  tonery  196,80 
vrátane DPH		 TO/2017/00067-15  12.2.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
81/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla   610,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  4.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
67/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík Nissan Primastar  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  20.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
65/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík Škoda Fabia  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  15.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
64/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík na vozidle Škoda Fabia  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  15.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
57/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava motorového vozidla  690,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  18.10.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
56/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  STK a EK na vozidle škoda Fabia a potrebné opravy  780,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  18.10.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
31/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  príprava vozidla pred STK, vykonanie STK a EK  372,50 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7   22.6.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
29/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  údržba vozidla  675,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7   5.6.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
22/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  4 ks letné pneumatiky a prezutie  200,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  26.4.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
21/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  20.4.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
20/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  20.4.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
6/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  diagnostika a oprava vozidla  60,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  24.1.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
71/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  25,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  27.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
63/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky pre nového zamestnanca  46,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  8.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
62/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky na mesiac november 2018  1836,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  7.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
52/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky na mesiac október  2134,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  4.10.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
42/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky na september 2018  1598,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  10.9.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 3.10.2018 
38/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1 760,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  7.8.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 10.9.2018 
36/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1796,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  4.7.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
30/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1796,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  5.6.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
24/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné poukážky  1915,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  4.5.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
17/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1821,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  6.4.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 14.5.2018 
15/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1872,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  7.3.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 14.5.2018 
11/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné poukážky  129,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  16.2.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
8/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické strav.poukážky  997,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  9.2.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
5/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické strav. poukážky  82,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  15.1.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
1/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné poukážky  2401,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  4.1.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
83/2018    Xepap, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelársky papier  43,70 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-27  5.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
70/2018    Pergamon s.r.o. 
Elektrárenská 4, Bratislava		 31327681  toner HP  193,20 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-27  23.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
55/2018    Xepap, s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  xerografický papier  76,04 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-27  12.10.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
27/2018    Pergamon s.r.o. 
Elektrárenská 4, Bratislava		 31327681  toner HP  193,20 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-27  10.5.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
26/2018    Xepap,s.r.o. 
Jesenského 2316, Topoľčany		 31628605  xerografický papier  61,00 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-27  9.5.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
99/2018    ATEVY, s.r.o. 
Pod kaštieľom 276, Tovarníky		 51427273  obed a občerstvenie pre zamestnancov zo sociálneho fondu  408,38 
vrátane DPH		   17.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 8.1.2019 
98/2018    Kováčik, s.r.o. 
Livina 41, 956 32		 34108629  kontrola a oprava hasiacich prístrojov  189,17 
vrátane DPH		   13.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 8.1.2019 
97/2018    Štefan Csáky Elektro alfa 
Školská 99, Nemčice		 43031935  výmena žiaroviek  100,00 
vrátane DPH		   13.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť