![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | potraviny | 338,79 vrátane DPH |
11/CDR/2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
336/2023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Phm | 338,38 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 9.6.2023 | 12.06.2023 | 12.6.2023 | |
712/2023 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za PHM | 341,74 vrátane DPH |
1JA/07/2006 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
61/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 343,57 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 3.2.2023 | 06.02.2023 | 8.2.2023 | |
564/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za náklady za služby | 345,00 vrátane DPH |
15/CDR/2023 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 20.10.2023 | |
171/2023 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 345,25 vrátane DPH |
2CDR/2023 | 29.3.2023 | 30.03.2023 | 3.4.2023 | |
435/2023 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za PHM | 346,68 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 31.07.2023 | 11.08.2023 | 14.8.2023 | |
281/2023 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 351,56 vrátane DPH |
2CDR/2023 | 16.5.2023 | 17.05.2023 | 18.5.2023 | |
703/2023 | ELENA DUNČKOVÁ Obchodná 69/5, 053 15 Hrabušice |
53666216 | za oblečenie pre deti | 353,60 vrátane DPH |
obj. 129/2023 | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
691/2023 | HUANA,s.r.o. Za potokom 15, 08006 Ľubotíce |
53086465 | za oblečenie pre deti | 353,50 vrátane DPH |
116/2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | |
418/2023 | HUANA,s.r.o. Za potokom 15, 08006 Ľubotíce |
53086465 | za oblečenie detí | 353,99 vrátane DPH |
70/2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | 2.8.2023 | |
675/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za prenájom a služby | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | |
628/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za služby s nájmom a nájomné | 354,00 bez DPH |
15/CDR/2023 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | |
484/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné a služby | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2023 | 06.09.2023 | 07.09.2023 | 12.9.2023 | |
446/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné a služby | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2023 | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 17.8.2023 | |
377/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | náklady za služby s nájmom | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2023 | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 7.7.2023 | |
318/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínová 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | nájomné a náklady na služby | 354,00 vrátane DPH |
15CDR/2023 | 9.6.2023 | 12.06.2023 | 12.6.2023 | |
273/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné a služby | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2022 | 16.5.2023 | 17.05.2023 | 18.5.2023 | |
185/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za služby a nájomné | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2022 | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 13.4.2023 | |
145/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné a služby | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2022 | 9.3.2023 | 10.03.2023 | 13.3.2023 | |
55/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2022 | 3.2.2023 | 06.02.2023 | 8.2.2023 | |
37/2023 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné a služby | 354,00 vrátane DPH |
15/CDR/2022 | 16.1.2023 | 17.01.2023 | 18.1.2023 | |
568/2023 | SEGAT a.s. Železničná 1097/35, 058 01 Poprad |
31663991 | za pneumatiky | 356,00 vrátane DPH |
obj. 95/2023 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 26.10.2023 | |
355/2023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 356,10 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 26.06.2023 | 27.06.2023 | 27.6.2023 | |
158/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok za elektrinu | 357,93 vrátane DPH |
dobropis | 13.3.2023 | 16.03.2023 | 20.3.2023 | |
706/2023 | ELENA DUNČKOVÁ Obchodná 69/5, 053 15 Hrabušice |
53666216 | za oblečenie pre deti | 360,10 vrátane DPH |
obj. 120/2023 | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
94/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 360,64 vrátane DPH |
34CDR/2022 | 9.2.2023 | 21.02.2023 | 22.2.2023 | |
89/2023 | Akuratny,s.r.o Rovná 599/17, 058 01 Poprad |
36516121 | za správu internetovej stránky | 360,00 vrátane DPH |
obj.7/2023 | 9.2.2023 | 15.02.2023 | 16.2.2023 | |
202/2023 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 366,56 vrátane DPH |
33 CDR/2022 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 4.5.2023 | |
5/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 367,65 vrátane DPH |
37/CDR/2022 | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 16.1.2023 | |
303/2023 | NAY a.s., Tuhovská 15 830 06 Bratislava |
35739487 | automatická práčka RD T. Lomnica | 369,98 vrátane DPH |
47/2023 | 1.6.2023 | 05.06.2023 | 6.6.2023 | |
622/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok za elektrinu | 372,54 vrátane DPH |
34/CDR/2022 | 20.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | |
121/2023 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 374,76 vrátane DPH |
11CDR/2023 | 3.3.2023 | 06.03.2023 | 7.3.2023 | |
3/2023 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 374,01 vrátane DPH |
1/JA/77/2006 | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 16.1.2023 | |
29/2023 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | prenájom priestorov | 379,60 vrátane DPH |
18/CDR/2019 | 16.1.2023 | 17.01.2023 | 18.1.2023 | |
567/2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis - preplatok za el. elektrinu | 380,40 vrátane DPH |
34/CDR/2022 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 20.10.2023 | |
255/2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | za kanc.papier | 382,20 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 4.5.2023 | 05.05.2023 | 9.5.2023 | |
716/2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010012 Žilina 1 |
31592503 | za publikácie za rok 2023 | 383,40 vrátane DPH |
obj. 135/2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
496/2023 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 384,34 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 18.9.2023 | |
413/2023 | Sintra spol. s r.o. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 390,03 vrátane DPH |
33/CDR/2023 | 15.06.2023 | 25.07.2023 | 26.7.2023 |