Faktúry 2023 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
585/2023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zs elektrinu  80,00 
vrátane DPH
34/CDR/2022    09.11.2023  10.11.2023  14.11.2023 
345/2023   Chemosvit
Štúrova 101 059 21 Svit
52395481  zabezpečenie činnosti BOZP  300,00 
vrátane DPH
5CDR/2023    15.6.2023  16.06.2023  21.6.2023 
610/2023   Ondrej Hrebeňár
Mlynčeky 133, Mlynčeky 059 76
34627685  za zemiaky  66,00 
bez DPH
  obj. 100/2023  13.11.2023  14.11.2023  15.11.2023 
607/2023   Marcel Friedman
Šturová 480/14
51448530  za zemiaky  52,50 
vrátane DPH
6CDR/2023    13.11.2023  14.11.2023  15.11.2023 
542/2023   Marcel Friedman
Šturová 480/14
51448530  za zemiaky  52,50 
bez DPH
6CDR/2023    09.10.2023  10.10.2023  11.10.2023 
277/2023   Marcel Friedman
Štúrova 480/14, Hranovnica
51448530  za zemiaky  87,50 
vrátane DPH
6CDR/2022    16.5.2023  17.05.2023  18.5.2023 
157/2023   Marcel Friedman
Štúrova 480/14, Hranovnica
51448530  za zemiaky  52,50 
vrátane DPH
6CDR/2022    15.3.2023  16.03.2023  20.3.2023 
43/2023   Marcel Friedman
Štúrova 480/14, Hranovnica
51448530  za zemiaky  52,50 
vrátane DPH
  obj.2/2023  18.1.2023  19.01.2023  26.1.2023 
579/2023   SPDDD Úsmev ako dar, o.z
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava
17316537  za webinár  25,00 
bez DPH
Pozvánka    26.10.2023  27.10.2023  2.11.2023 
21/2023   ZONER, s.r.o.
Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
35770929  za webhosting služby  23,00 
vrátane DPH
  obj.1/23  8.1.2023  12.01.2023  16.1.2023 
208/2023   ZONER, s.r.o.
Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
35770929  za webhosting  23,00 
vrátane DPH
  obj.33/23  8.4.2023  13.04.2023  9.5.2023 
700/2023   VIOLET MOON s.r.o.
Prumyslová 1472/11,Praha 10 - Hostivař
03654095  za všeobecný materiál  551,20 
bez DPH
  elektronická objednávka  20.12.2023  20.12.2023  28.12.2023 
698/2023   ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
36637637  za všeobecný materiál  150,86 
vrátane DPH
  obj. 123/2023  19.12.2023  20.12.2023  28.12.2023 
697/2023   FAST PLUS, a.s.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  za všeobecný materiál  308,94 
vrátane DPH
  elektronická objednávka 2201599881  19.12.2023  20.12.2023  28.12.2023 
663/2023   Papyrus Poprad, s.r.o.
Partizánska 3916, 058 01 Poprad
31678238  za všeobecný materiál  167,23 
vrátane DPH
  obj. 112/2023  05.12.2023  08.12.2023  11.12.2023 
680/2023   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
35950226  za všeobecný a prístroje  707,43 
vrátane DPH
  obj. 151621217  12.12.2023  13.12.2023  15.12.2023 
634/2023   ActiveAuto, s.r.o.
Na vŕšku 1801/18, 059 71 Ľubica
50567250  za vozík  15,00 
vrátane DPH
  obj. 107/2023  27.11.2023  28.11.2023  29.11.2023 
608/2023   ActiveAuto, s.r.o.
Na vŕšku 1801/18, 059 71 Ľubica
50567250  za vozík  15,00 
vrátane DPH
  obj. 101/2023  09.11.2023  14.11.2023  15.11.2023 
39/2023   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za vodu a elektrinu  61,56 
vrátane DPH
18/JA/77/2019    16.1.2023  17.01.2023  18.1.2023 
596/2023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
36500968  za vodné a stočné  391,75 
vrátane DPH
254/171/15P    09.11.2023  10.11.2023  14.11.2023 
465/2023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
36500968  za vodné a stočné  791,24 
vrátane DPH
403/146/17Pv    24.08.2023  25.08.2023  30.8.2023 
428/2023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
36500968  za vodné a stočné  587,23 
vrátane DPH
254/171/15P    31.07.2023  11.08.2023  14.8.2023 
250/2023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
36500968  za vodné a stočné  624,34 
bez DPH
254/171/15P    2.5.2023  04.05.2023  9.5.2023 
168/2023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
36500968  za vodné  239,29 
vrátane DPH
250/177/15P    29.3.2023  30.03.2023  3.4.2023 
125/2023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
36500968  za vodné  10,92 
vrátane DPH
254/171/15P    7.3.2023  09.03.2023  13.3.2023 
401/2023   PosAm,k spol. s r.o.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31365078  za USB token  98,40 
vrátane DPH
  1/2023  7.6.2023  18.07.2023  19.7.2023 
100/2023   Phoenix s.r.o
Mlynica 158, Mlynica 059 91
53073487  za umývanie áut  50,00 
vrátane DPH
  obj.10/23  23.2.2023  27.02.2023  28.2.2023 
684/2023   FAST PLUS, a.s.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  za umývačku riadu  502,90 
vrátane DPH
  obj. 113/2023  12.12.2023  13.12.2023  15.12.2023 
513/2023   SPDDD Úsmev ako dar, o.z
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava
17316537  za účastnícky poplatok  138,00 
bez DPH
  86/2023  03.10.2023  05.10.2023  10.10.2023 
293/2023   SPDDD Úsmev ako dar, o.z
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava
00000173  za účastnícky poplatok  655,00 
vrátane DPH
  obj.40/2023  25.5.2023  26.05.2023  29.5.2023 
195/2023   SPDDD Úsmev ako dar, o.z
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava
00000173  za učastn.poplatok  45,00 
vrátane DPH
  obj.31/23  22.3.2023  11.04.2023  13.4.2023 
371/2023   Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za TV  97,09 
vrátane DPH
11,18/ CDR/2022    04.07.2023  06.07.2023  7.7.2023 
451/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery a opravu tlačiarne  194,00 
bez DPH
  obj. 72Br./2023  10.08.2023  16.08.2023  17.8.2023 
59/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery a myši  298,50 
vrátane DPH
  obj. 4/2023  3.2.2023  06.02.2023  8.2.2023 
714/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
45845905  za tonery  270,00 
vrátane DPH
  obj. 131/2023  21.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
708/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  80,00 
bez DPH
  obj. 132/2023  21.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
501/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  45,00 
bez DPH
  obj. č.82/2023  13.09.2023  14.09.2023  18.9.2023 
252/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  33,80 
vrátane DPH
  obj.41/2023  3.5.2023  04.05.2023  9.5.2023 
247/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  30,00 
vrátane DPH
  obj.42/2023  2.5.2023  04.05.2023  9.5.2023 
685/2023   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tlačiarne k novým PC  1225,00 
bez DPH
  obj. 118/2023  11.12.2023  13.12.2023  15.12.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť