Faktúry 2024 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1/2024   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  za monitorovanie aut  36,00 
vrátane DPH
28/CDR/2021    05.01.2024  11.01.2024  16.1.2024 
10/2024   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  76,97 
vrátane DPH
33/CDR/2022    10.01.2024  11.01.2024  16.1.2024 
100/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za elektrinu  141,26 
vrátane DPH
34/CDR/2023    20.02.2024  21.02.2024  23.2.2024 
101/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za elektrinu  163,20 
vrátane DPH
34/CDR/2023    20.02.2024  21.02.2024  23.2.2024 
102/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za elektrinu  9,53 
vrátane DPH
34/CDR/2023    20.02.2024  21.02.2024  23.2.2024 
103/2024   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  za vodné a stočné  789,30 
vrátane DPH
242/154/SP    20.02.2024  21.02.2024  23.2.2024 
104/2024   ActiveAuto, s.r.o.
Na Vŕšku 1801/18, 05971 Ľubica
50567250  za prívesný vozík  15,00 
vrátane DPH
  obj. 12/2024  23.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
105/2024   Mesto Vysoké Tatry
Starý Smokovec 18001/0, 06201 Vysoké Tatry
00326585  za daň z nehnuteľnosti  156,38 
vrátane DPH
rozhodnutie 1023400123    23.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
105/2024   Mesto Vysoké Tatry
     
bez DPH
        1.3.2024 
106/2024   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 06001 Kežmarok
51238365  za hygienu  35,26 
vrátane DPH
8/CDR/2024    23.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
107/2024   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 05971 Ľubica
46427562  za pečivo  73,94 
vrátane DPH
3/CDR/2024    20.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
108/2024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  za phm  90,56 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    23.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
109/2024   Mesto Levoča
Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
00329321  za komunálny odpad  44,64 
bez DPH
rozhodnutie 2723400082    23.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
11/2024   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za energie  41,96 
bez DPH
18/JA/77/2019    05.01.2024  11.01.2024  16.1.2024 
110/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefonne poplatky NP  47,52 
vrátane DPH
rámcova zmluva    26.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
111/2024   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 06001 Kežmarok
51238365  za potraviny  720,04 
vrátane DPH
8/CDR/2024    23.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
112/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW a kábel  137,00 
bez DPH
  13/2024  27.02.2024  28.02.2024  1.3.2024 
113/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefonne poplatky  153,72 
vrátane DPH
rámcova zmluva    27.02.2024  28.02.2024  1.3.2024 
114/2024   Marcel Friedmann
Šturová 480/14
51448530  za zemiaky  52,50 
bez DPH
6/CDR/2024    27.02.2024  28.02.2024  1.3.2024 
114/2024   Marcel Friedmann
Šturová 480/14
51448530  za zemiaky  52,50 
bez DPH
6/CDR/2024    27.02.2024  28.02.2024  1.3.2024 
115/2024   SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  211,15 
vrátane DPH
36/CDR/2023    27.02.2024  28.02.2024  1.3.2024 
116/2024   Marcel Friedmann
Šturová 480/14, 05916 Hranovnica
51448530  za zemiaky  52,50 
bez DPH
6/CDR/2024    27.02.2024  28.02.2024  1.3.2024 
117/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  26,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
118/2024   osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence,Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  za výkon zodp. osoby  60,00 
vrátane DPH
12/CDR/2024    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
119/2024   HRAD, spol. s r.o.
Okružná 18, 058 01 Poprad
36481351  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
platový výmer 010120216    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
12/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  169,12 
vrátane DPH
34/CDR/2022    11.01.2024  15.01.2024  17.1.2024 
120/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  92,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
121/2024   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - Ružinov
50060872  za plyn  1006,00 
vrátane DPH
21/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
122/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  117,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
123/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  78,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
123/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  78,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
124/2024   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
52695352  za výkon činnosti zodpovednej osoby OO  120,00 
bez DPH
11/CDR/2024    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
125/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  50,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
126/2024   osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence,Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  za výkon zodp. osoby  28,96 
vrátane DPH
12/CDR/2024    04.03.2024  05.02.2024  6.3.2024 
127/2024   PULZAR, s.r.o.
Podtatranská 4559,058 01 Poprad
31702465  na maľovanie RD  5328,38 
vrátane DPH
  obj. 15/2024  04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
128/2024   Mesto Vysoké Tatry
Starý Smokovec 18001/0, 06201 Vysoké Tatry
00326586  za komunálny odpad V.Tatry  193,44 
bez DPH
rozhodnutie č.4021400407    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
129/2024   MÄSO-TATRY s.r.o.
Osloboditeľov 455, 05934 Spišská Teplica
31723217  za mäso  81,13 
vrátane DPH
5/CDR/2024    05.03.2024  06.03.2024  8.3.2024 
13/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  120,11 
vrátane DPH
34/CDR/2022    11.01.2024  15.01.2024  17.1.2024 
130/2024   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 06001 Kežmarok
51238365  za potraviny  686,22 
vrátane DPH
8/CDR/2024    05.03.2024  06.03.2024  8.3.2024 
131/2024   DREVONA MARKET s.r.o.
Výhonská 1, 835 10 Bratislava
50443003  za nábytok CAN  2918,10 
vrátane DPH
  obj. 14/2024  04.03.2024  06.03.2024  8.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť