Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249/2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 205,25 vrátane DPH |
254/171/15P | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 14.5.2024 | |
295/2024 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 201,04 vrátane DPH |
36/CDR/2023 | 20.05.2024 | 21.05.2024 | 24.5.2024 | |
55/2024 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 199,48 vrátane DPH |
36CDR/2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 7.2.2024 | |
229/2024 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 198,25 vrátane DPH |
36/CDR/2023 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
206/2024 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad |
00326470 | za komunálny odpad | 194,68 bez DPH |
rozhodnutie 560096 | 11.04.2024 | 12.04.2024 | 18.4.2024 | |
128/2024 | Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 18001/0, 06201 Vysoké Tatry |
00326586 | za komunálny odpad V.Tatry | 193,44 bez DPH |
rozhodnutie č.4021400407 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 6.3.2024 | |
57/2024 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 188,82 vrátane DPH |
36CDR/2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 7.2.2024 | |
302/2024 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | za poplatok Cesta Domov | 184,00 bez DPH |
pozvánka | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 30.5.2024 | |
134/2024 | TERRAIN, s.r.o. M.R. Štefánika 34,01001 Žilina |
52140113 | za karty | 182,70 vrátane DPH |
obj. elektronická | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 8.3.2024 | |
63/2024 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica |
36470392 | za potraviny | 182,71 vrátane DPH |
35CDR/2023 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
43/2024 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za PHM | 178,67 vrátane DPH |
1JA/07/2006 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 29.1.2024 | |
34/2024 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 177,79 vrátane DPH |
36/CDR/2023 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 19.1.2024 | |
8/2024 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414,05952 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 172,29 vrátane DPH |
3/CDR/2023 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 16.1.2024 | |
12/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 169,12 vrátane DPH |
34/CDR/2022 | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
292/2024 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 168,83 vrátane DPH |
35/CDR/2023 | 15.05.2024 | 16.05.2024 | 24.5.2024 | |
282/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | za telefon a internet | 168,00 vrátane DPH |
32/CDR/2023 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 16.5.2024 | |
196/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | za telefon a internet | 168,67 vrátane DPH |
32/CDR/2023 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 11.4.2024 | |
142/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 168,00 vrátane DPH |
32/CDR/2023 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
252/2024 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 167,05 vrátane DPH |
36/CDR/2023 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 14.5.2024 | |
138/2024 | SINTRA spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 164,78 vrátane DPH |
36/CDR/2023 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
101/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 163,20 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 23.2.2024 | |
155/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 162,80 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
132/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
00004692 | za tonery renovácia | 162,80 bez DPH |
obj. 15/2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 8.3.2024 | |
291/2024 | str Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 161,66 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 15.05.2024 | 16.05.2024 | 24.5.2024 | |
9/2024 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 161,88 vrátane DPH |
11/CDR/2023 | 05.01.2024 | 11.01.2024 | 16.1.2024 | |
167/2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za PHM | 160,25 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 21.04.2024 | 22.03.2024 | 2.4.2024 | |
274/2024 | Abeva s.r.o. Farská 67, 059 92 Huncovce |
54313074 | výmena oleja, prezutie | 159,12 vrátane DPH |
obj. 46/2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 16.5.2024 | |
18/2024 | Abeva s.r.o Farská 67, Huncovce 059 92 |
54313074 | za servis auta | 159,60 vrátane DPH |
2/2024 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 18.1.2024 | |
225/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 158,12 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
306/2024 | Wustenrot poisťovňa a.s. Eisteinova 21, 851 01 Bratislava |
31383408 | za poistenie PZP | 156,88 vrátane DPH |
610/746-109-2 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 5.6.2024 | |
105/2024 | Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 18001/0, 06201 Vysoké Tatry |
00326585 | za daň z nehnuteľnosti | 156,38 vrátane DPH |
rozhodnutie 1023400123 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
99/2024 | Základná škola Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry |
37876015 | za obedy detí | 156,60 bez DPH |
26/CDR/2023 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 23.2.2024 | |
15/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 156,68 vrátane DPH |
34/CDR/2022 | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
223/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 154,46 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
159/2024 | LK TATRY, s.r.o. Jilemnického 414, 059 52 Veľká Lomnica |
36470392 | za pečivo | 154,84 vrátane DPH |
35/CDR/2023 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | 20.3.2024 | |
153/2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 154,13 vrátane DPH |
34/CDR/2023 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
222/2024 | FAST PLUS, a.s. PLANEO Vlčie hrdlo 90,821 07 Bratislava - Ružinov |
35712783 | za spotrebiče | 153,97 vrátane DPH |
obj. 29/2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 18.4.2024 | |
113/2024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefonne poplatky | 153,72 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 27.02.2024 | 28.02.2024 | 1.3.2024 | |
299/2024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za PHM | 151,25 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 30.5.2024 | |
161/2024 | Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad |
36513458 | za pzs 2/CDR/2024 | 150,00 vrátane DPH |
2/CDR/2024 | 18.04.2024 | 19.03.2024 | 20.3.2024 |