Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240214 | PosAm, spol. s r. o. Pribinova 40, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
37/2024/CDR | 19.3.2024 | 22.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240213 | Homegym s.r.o. Na Zahradách 2A, 690 02 Břeclav |
27708144 | Náhradná nádobka k LCSU4 300ml jednorázová | 65,17 vrátane DPH |
53/2024/CDR/ | 18.3.2024 | 22.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240212 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 60,00 vrátane DPH |
54/2024/CDR | 18.3.2024 | 22.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240212 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 60,00 vrátane DPH |
54/2024/CDR | 18.3.2024 | 22.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240211 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 111,59 vrátane DPH |
7/2024/ŠSS 2 | 18.3.2024 | 22.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240210 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64/A, 821 04 Bratislava |
53528654 | Poplatok za aplikáciu | 76,01 vrátane DPH |
4/2022 | 18.3.2024 | 22.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240209 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina | 1804,92 vrátane DPH |
23,24/2019 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina | 67,55 vrátane DPH |
23,24/2019 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240206 | Spojená škola internátna Masarykova 111475/20C, 080 01 Prešov |
42085381 | Strava | 216,00 bez DPH |
12.3.2024 | 15.03.2024 | 18.4.2024 | ||
| 20240205 | Súkromná stredná odborná škola ELBA Smetanova 2, 080 05 Prešov |
37784722 | Školné | 35,00 bez DPH |
12.3.2024 | 15.03.2024 | 18.4.2024 | ||
| 20240204 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 160,31 vrátane DPH |
6/2024/ŠSS 2 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240203 | Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
42228760 | Strava | 120,20 bez DPH |
12.3.2024 | 15.03.2024 | 18.4.2024 | ||
| 20240202 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie plynu | 7127,63 vrátane DPH |
7/2023 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240201 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 149,76 vrátane DPH |
4/2024/ŠSS 4 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 20240200 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 211,20 vrátane DPH |
53/2024/ŠSS 5 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 20240199 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 534,56 vrátane DPH |
2/2024/ŠSS 1 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 20240198 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálna voda | 119,52 vrátane DPH |
7/2019 | 12.3.2024 | 13.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 20240195 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Tonery | 64,80 vrátane DPH |
47/2024/CDR | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240194 | K servis - MK, s.r.o. Puchovská 712/8, 082 12 Kapušany |
51997401 | Čistenie a monitorovanie kanalizácie | 342,00 vrátane DPH |
48/CDR/2024 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240193 | SKS Prešov, s.r.o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
44783019 | Servisná prehliadka horákov, skúška kotolne, plynomerne a kuchyne | 999,00 vrátane DPH |
35/2024/CDR | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240192 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 218,37 vrátane DPH |
7,8,9,12/2024/ŠSS 4 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240191 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 63,40 vrátane DPH |
8/2024ŠSS 1 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240190 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 171,01 vrátane DPH |
24/2024/ŠSS 7 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240189 | Mária Kapalová - KAPAP Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
33952264 | Papierové utierky | 64,00 vrátane DPH |
6/2024/ŠSS 3 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240188 | Mária Kapalová - KAPAP Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
33952264 | Papierové utierky | 64,00 vrátane DPH |
5/2024/ŠSS 2 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240187 | Mária Kapalová - KAPAP Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
33952264 | Papierové utierky | 64,00 vrátane DPH |
7/2024/ŠSS 1 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240186 | DREVONA MARKET s.r.o. Výhonská 1, 835 10 Bratislava |
50443003 | Písací stôl a kontajner | 239,00 vrátane DPH |
33/2024/CDR | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240185 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 915,95 vrátane DPH |
6,7,8,9,10/2024/ŠSS 9 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240184 | Nussy, s.r.o. Tomášikova 58, 080 01 Prešov |
36494160 | Kancelárske potreby | 716,21 vrátane DPH |
40/2024/CDR | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240183 | HAUS Seman, s. r. o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | Zhotovenie kľúčov, údržbársky materiál | 112,30 vrátane DPH |
39,43/2024/CDR, | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240182 | VÁDIUM - IT s. r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | Práce na správe IS a IT | 8,0 bez DPH |
2/2024/CDR | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240181 | VÁDIUM - IT s. r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | Licencie pre elektr. rozpis prac. zmien | 150,00 bez DPH |
1/2024/CDR | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240180 | MyID s.r.o. Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov |
55411576 | Výkon zodpovednej osoby | 50,00 bez DPH |
15/2023 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 20240179 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobily | 208,05 vrátane DPH |
A2 1109269 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 20240178 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky za internet a hovory | 403,12 vrátane DPH |
A 2 1109269 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 20240177 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 23,03 vrátane DPH |
6/2014 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 20240176 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za MAGIO TV | 159,31 vrátane DPH |
4,5,6/2017 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 20240175 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za MAGIO TV | 149,88 vrátane DPH |
4,5,6/2017 | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 20240174 | Centrum pre deti a rodiny DRAK Hlavná 18, 080 01 Prešov |
37793012 | Motivačné rozhovory v praxi | 320,00 bez DPH |
42/2024/CDR | 5.3.2024 | 07.03.2024 | 2.4.2024 |