Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220051 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné za mesiac január 2022 | 94,53 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220049 | Materská škola ul.Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné za mesiac január 2022 | 42,24 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220047 | Školská jedáleň pri ZŠ Ul. 8.. mája 640/,9, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 01/2022 | 43,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220043 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady január-jún 2022 | 72,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 31.01.2022 | 04.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220048 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 02/2022 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2019A22905-1o zab.výkonu činnosti ZO | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220044 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody za I. polrok 2022 | 54,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 31.01.2022 | 04.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220032 | VYPTECH s.r.o. Orechová 9, 085 01 Bardejov 1 |
36478555 | Aktualizácia programu Win-Ambulancia za rok 2022 | 225,00 vrátane DPH |
26.01.2022 | 28.01.2022 | 8.2.2022 | ||
| 20220026 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 02/2022 | 675,12 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 20.01.2022 | 25.01.2022 | 8.2.2022 | |
| 20220021 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.01.2022 | 117,22 vrátane DPH |
5611854131 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 8.2.2022 | |
| 20220022 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Internet 01/2022 | 16,18 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 8.2.2022 | |
| 20220019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 01.01.-31.01.2021 | 2068,25 vrátane DPH |
P3527/2019 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | 8.2.2022 | |
| 20220020 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mibilný telefón,internet 01/2022 | 302,38 vrátane DPH |
13789342 | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 8.2.2022 | |
| 20220008 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 12/2021 | 333,31 vrátane DPH |
4030286001 | 04.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220009 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2021 | 678,69 vrátane DPH |
5611854131 | 05.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné II.Q 2021 SUS | 2 139,16 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2019A22905-1o zab.výkonu činnosti ZO | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220007 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočnej odobratej stravy 12/2021 | 8 730,99 bez DPH |
Rámcová dohoa | 04.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné IV.Q 2021 CDR | 1 323,88 vrátane DPH |
70-00005364PO2012 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 4.SUS | 134,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 13.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220013 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 5.SUS | 347,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 2.SUS | 390,33 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 CDR | 872,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 6.SUS | 413,88 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 Vyšná Písaná | 30,37 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 1.SUS | 134,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2022 | 2 629,56 vrátane DPH |
P3427/2019 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220002 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 01/2022 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2019A22905-1o zab.výkonu činnosti ZO | 03.01.2022 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20210675 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | PZS-Štvrťročný paušálny poplatok za 10-12/2021 | 129,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní PZS | 31.12.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20210674 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2021 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služien zo dňa 01.02.2017 | 31.12.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220004 | Allianz-SP, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov 28.01.2022-27.01.2023 | 79,78 vrátane DPH |
510017450 | 03.01.2022 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220003 | Allianz-SP, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí 28.01.2022-27.01.2023 | 73,81 vrátane DPH |
510017447 | 03.01.2021 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220001 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie Citroen C4 | 423,36 vrátane DPH |
6596510198 | 03.01.2022 | 07.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220062 | Juraj Maťaš Pekáreň Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac JANUÁR 2022 1.ŠSUS | 105,43 vrátane DPH |
01/01/2022,01.01.2022 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220056 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac JANUÁR 2022 1.SUS | 205,65 vrátane DPH |
02/01/2022,01.01.2022 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220057 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac JANUÁR 2022 2.SUS | 87,81 vrátane DPH |
03/01/2022,01.01.2022 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220058 | Juraj Maťaš Pekáreň Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac JANUÁR 2022 3.SUS | 195,03 vrátane DPH |
04/01/2022,01.01.2022 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220059 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac JANUÁR 2022 4.SUS | 192,66 vrátane DPH |
05/01/2022,01.01.2022 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220060 | Juraj Maťaš Pekáreň Pekáreň Šandal 99 |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac JANUÁR 2022 5.SUS | 176,70 vrátane DPH |
06/01/2022,01.01.2022 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220061 | Juraj Maťaš Pekáreň Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac JANUÁR 2022 6.SUS | 174,63 vrátane DPH |
07/01/2022,01.01.2022 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220046 | Farmsvik,s.r.o. Hollého č.14/A, 080 01 Prešov |
31711707 | Lieky, zdravotnícky materiál 01/2022 | 543,07 vrátane DPH |
08/01/2022,02.01.2022 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 20220189 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Hygienické, čistiace potreby | 203,59 vrátane DPH |
09/01/2022,02.01.2022 | 05.04.2022 | 13.04.2022 | 22.4.2022 |