Faktúry 2023 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230358   Beliš Marián MABEL
Mierová 96/5, 089 01 Svidník
37652583  Rastliny, dreviny SUS  532,26 
bez DPH
  86/04/2023,01.04.2023  26.06.2023  11.07.2023  1.8.2023 
20230359   Gréckokatolícka rómska misia
Zlatá Baňa, Sigord 154, 082 52 Kokošovce
51030365  Ubytovanie Projekt NP DEI NS  80,00 
bez DPH
Pozvánka na pobyt    26.06.2023  28.06.2023  12.7.2023 
20230360   Allianz-SP,a.s.
Pribinova 9, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie profesnej zodpovednosti  59,75 
vrátane DPH
7300211997    26.06.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230361   ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník
Komeského 307/22, 089 01 Svidník
36158411  Stravné, režijné náklady 06/2023  37,50 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    27.06.2023  29.06.2023  12.7.2023 
20230362   Jozef Maša-AMAŠ
SNP 593/44, 089 01 Svidník
33108005  Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY  290,00 
vrátane DPH
  138/06/2023,01.06.2023  27.06.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230365   Revimad s.r.o.
Gutgeselova 4038/12,085 01 Bardejov
51177854  Kontrola hasiacích prístrojov  320,00 
bez DPH
  140/06/2023,01.06.2023  27.06.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230366   PROSKIMEX, s.r.o.
Mierová 480/19, 089 01 Svidník
36506079  Vysprávky a maľba 1.SUS  4 652,05 
vrátane DPH
  101/04/2023,01.04.2023  29.06.2023  13.07.2023  1.8.2023 
20230367   Socialis spol. s r.o.
SNP 145/9, 059 21 Svit
47372851  Supervízia individuálna, skupinová  1 122,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie    29.06.2023  11.07.2023  1.8.2023 
20230368   M.J. spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36471178  Zdravotnícky materiál  180,20 
vrátane DPH
  134/06/2023,01.06.2023  30.06.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230369   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2023 1.SUS  212,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    30.06.2023  17.07.2023  1.8.2023 
20230370   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2023 2.SUS  292,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    30.06.2023  17.07.2023  1.8.2023 
20230371   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2023 3.SUS  206,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    03.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
20230372   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2023 4.SUS  273,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    30.06.2023  17.07.2023  1.8.2023 
20230373   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2023 5.SUS  186,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    30.06.2023  17.07.2023  1.8.2023 
20230374   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2023 6.SUS  128,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    03.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
20230375   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2023 1.ŠSUS  110,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    30.06.2023  17.07.2023  1.8.2023 
20230376   VELKO s.r.o.
Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník
17075157  Materiál na opravu a údržbu rodinných domov  161,11 
vrátane DPH
  135/06/2023,01.06.2023  03.07.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230377   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribul 149, 089 1 Svidník
36506010  Lieky, doplatky za lieky-voľný predaj  231,88 
vrátane DPH
  133/06/2023,01.06.2023  03.07.2023  11.07.2023  21.7.2023 
20230378   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36506010  Lieky, doplatky za lieky 06/2023  99,51 
vrátane DPH
132/06/2023,01.06.2023    03.07.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230379   oosobnudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence, Námestie osoloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2023  60,00 
vrátane DPH
č.ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    03.07.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230380   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 81 06 Bratislava
45549869  Pramenitá voda, prenájom výdajníka IRIS 4,5,6  186,24 
vrátane DPH
Zmluv o dodávke pramenitej vody    03.07.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230381   Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
36478326  Výroba časopisu "Lietajúce lastovičky"  211,20 
vrátane DPH
  115/04/2023,17.04.2023  04.07.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230382   Spojená škola internátna
Partizánska 52, 089 01 Svidník
42090211  Stravné 06/2023  40,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.07.2023  11.07.2023  1.8.2023 
20230383   Materská škola
Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 06/2023  129,45 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.07.2023  11.07.2023  1.8.2023 
20230384   Revimad s.r.o.
Gutgeselova 4038/12,089 01 Svidník
51177854  Činnosť technika PO 04, 05,06/2023   150,00 
bez DPH
Mndnáe zmluva zo dňa 31.01.2023    04.07.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230385   ŠJ pri ZŠ
Ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Režijné náklady 06/2023  45,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.07.2023  11.07.2023  31.7.2023 
20230386   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok telefón, internet 06/2023  214,70 
vrátane DPH
4030286001    06.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230387   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.06.-30.06.2023  838,00 
vrátane DPH
5611854131    06.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230388   ALNA SK s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu a údržbu rodinných domov  190,87 
vrátane DPH
  130/06/2023,01.06.2023  06.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230389   ALNA SK s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Elektrospotrebič, materiál na opravu a údržbu rodinných domov  182,68 
vrátane DPH
  141/06/2023,01.06.2023  06.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230390   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 07/2023, 5.SUS ZP  78,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230391   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51665467  Elektrina 07/2023 2.SUS ZP  72,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230392   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 07/2023 6.SUS ZP  99,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230393   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 06/2023 KB  298,08 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230394   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 06/2023 Vyšná Písaná  38,24 
vrátane DPH
Realizčná zmluva o dodávke elektriny    07.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230395   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 06/2023 4.SUS   62,33 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230396   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 06/2023 1.SUS  67,99 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230397   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 06/2023  714,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2023    06.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230398   VIS Slovensko, s.r.o.
Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina
36006912  Poplatok bal. Naša Strava 07/2023  210,00 
vrátane DPH
Zmluva o udelení licence a a ďalšej spolupráci    07.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230400   Vsl. vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné stočné 30.12.2022-30.06.223  3 311,53 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť