Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230170 | Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 02/2023 | 132,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 16.03.2023 | 21.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 20230168 | VOSPOL,s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2023 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2023 | 13.03.2023 | 21.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 20230171 | PROJEKTA Svidník s.r.o. Stropkovská 471/64, 089 01 Svidník |
44846762 | Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie | 720,00 vrátane DPH |
58/02/2023,17.02.2023 | 01.03.2023 | 20.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 20230160 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 03/2023 | 48,50 vrátane DPH |
Zmluva o stravovaní č. OZ 09/2022 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230154 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Ladomírová |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2023 | 399,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní IT služieb zo dňa 14.10.2022 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230159 | Melánia Sadyová-MELANKA 8. Mája 493/15, 089 01 Svidník |
40804607 | Poťahová látka na opravu interiérového vybavenia | 353,15 bez DPH |
50/02/2023,09.02.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.02.-28.02.2023 | 585,85 vrátane DPH |
5611854131 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230147 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2023 Vyšná Písaná | 26,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230148 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2023 KB CDR | 323,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230149 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2023 4.SUS | 74,93 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230145 | Tomáš Matkobiš TaM s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
51454513 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 203,13 vrátane DPH |
23/01/2023,02.01.2023 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230150 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 5.SUS | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230151 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 6.SUS | 99,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230152 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 2.SUS | 72,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230158 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok-balíček Naša Strava 03/2023 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230166 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní 1.SUS | 72,00 bez DPH |
79/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230157 | Polygraf-sk, s r.o. Partizánska 623/28, 089 01 Svidník |
36493121 | Archívne krabice | 222,00 vrátane DPH |
60/03/2023,01.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230165 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní 4.SUS | 76,00 bez DPH |
78/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230146 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2023 1.SUS | 69,98 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230163 | SWAN,a.s Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 03/2023 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2007 | 06..03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230155 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 02/2023 | 319,70 vrátane DPH |
4030286001 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230156 | Jaroslav Hrinko Hunkovce 79 |
41704819 | Elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 463,40 vrátane DPH |
33/02/2023,01.02.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230161 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 02/2023 | 558,79 vrátane DPH |
41/02/2023,02.02.2023 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230162 | Peter Hriž EPRINT 8.máa 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní prevádzka, Projekt NP DEI NS III | 1 027,80 bez DPH |
64/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230164 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní 3.SUS | 76,00 bez DPH |
7/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023. | 21.3.2023 | |
| 20230163 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní 6.SUS | 68,00 bez DPH |
76/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023. | 21.3.2023 | |
| 20230123 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 1.ŠSUS | 122,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230121 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 5.SUS | 157,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke párenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230122 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 6.SUS | 223,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230117 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 1.SUS | 226,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230119 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 3.SUS | 176,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230118 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac 02/2023 2.SUS | 230,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230137 | Spojená škola internátne Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 02/2023 | 556,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230138 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné 02 /2023 | 82,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230132 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 03/2023 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní pri OUI | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230131 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 03/2023 | 97,75 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte pri OUI | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230129 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 97,95 vrátane DPH |
32/02/2023,01.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230125 | ŠJ pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné, RN 02/2023 | 146,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.02.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230142 | MARMON-SK s.r.o. Ladomírová 90 |
47477202 | Ochranné pracovné prostriedky 1 ŠSUS, 1.SUS, 2.SUS, 3.SUS | 235,00 vrátane DPH |
20/01/2023,02.01.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230141 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 02/2023 | 466,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 21.3.2023 |