Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220755 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.11.-30.11.2022 | 922,68 vrátane DPH |
5611854131 | 07.12.2023 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220806 | Tomáš Matkobič TaM s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
05144513 | Materiál na opravu a údržbu RD 4:SUS | 337,10 vrátane DPH |
354/11/2022,02.11.2022 | 29.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220807 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2022 1.SUS | 366,10 vrátane DPH |
405/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220808 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2022 1.ŠUS | 132,44 vrátane DPH |
404/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2022 | 23.1.2023 | |
| 20220809 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2022 2.SUS | 259,11 vrátane DPH |
406/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220810 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2022 3.SUS | 97,03 vrátane DPH |
407/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2022 | 23.1.2023 | |
| 20220811 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2022 5.SUS | 236,27 vrátane DPH |
409/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2022 | 23.1.2023 | |
| 20220812 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2022 6.SUS | 210,21 vrátane DPH |
410/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 16.01.2022 | 23.1.2023 | |
| 20220813 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2022 4.SUS | 240,65 vrátane DPH |
408/2/2022,01.2.2022 | 31.12.2022 | 18.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220814 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Hygienické, čistiace potreby | 86,20 vrátane DPH |
425/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220815 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Kuchynské potreby KB CDR | 23,88 vrátane DPH |
426/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220816 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 12/2022 | 87,,53 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č. OZ 09/2022 | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220818 | VOSPOL,s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 11/2022 | 16,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.03.2017 | 31.12.2022 | 12..01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220819 | VOSPOL,s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 12/2022 | 16,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 31.12.2022 | 12..01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220820 | Farmsvik, spols.r.o. Prešov Hollého č.A/14, 080 01 Prešov |
31711707 | Lieky, zdravotnícky materiál 12/2022 | 641,00 vrátane DPH |
411/12/2022,01.12.2022 | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220821 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka IRIS4.Q 2022 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme | 31.12.2022 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220822 | Vsl. vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné KB CDR | 1 175,05 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 31.12.2022 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220823 | Vsl. vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 01.07.-29.12.2022 RD | 2 273,26 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 31.12.2022 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220824 | Balsam s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
35488925 | Paušálny poplatok za 10-12ú/2022 | 216,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 31.12.2022 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20220825 | SWAN,a.s Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 12/2022 | 11,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2022 | 31.12.2022 | 18.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 03.01.2023 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2023 | 6379,10 vrátane DPH |
P3427/2019 | 03.01.2023 | 09.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230003 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarijné poistenie Citroen JUMPY | 817,34 vrátane DPH |
6587581189 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230004 | SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
36785512 | Online seminár k ročnej mzdovej uzávierke | 96,00 vrátane DPH |
Online seminár 16.01.2023 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230005 | KOVOMaS s.r.o. Sovietskych hrdinov2095, 089 01 Svidník |
52170284 | Dodanie stojanov, podstavcov KB CDR | 144,00 vrátane DPH |
11/01/2023,02.01.2023 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230006 | Jaroslav Mihalco Obchod a servis Centrálna 423/23, 089 01 Svidník |
17212341 | O150,00prava automatickej práčky KB CDR | 150,00 bez DPH |
12/01/2023,02.01.2023 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230007 | SWAN,a.s Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2023 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2022 | 03.01.2022 | 12.01.2022 | 23.1.2023 | |
| 20230008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2022 | 614,26 vrátane DPH |
5611854131 | 05.01.2023 | 13.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230009 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2022 6.SUS | 233,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 03.01.2023 | 13.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2022 4.SUS | 140,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230011 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2022 1.SUS | 136,74 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230012 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2022 KB CDR | 655,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.02.-31.12.2022 2.SUS | 299,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230014 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2022 Vyšná Písaná 1 | 634,31 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230015 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.02.-31.12.2022 5.SUS | 514,95 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 03.01.2023 | 13.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230016 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 12/2022 | 340,52 vrátane DPH |
4030286001 | 03.01.2023 | 13.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230017 | Pavol Sivák-PONO PRESS 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
37653903 | Inzercia v Podduklianskych novinách č.1-2 | 114,00 vrátane DPH |
17/01/2023,02.01.2023 | 11.01.2023 | 18.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230018 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
316755361 | Káblové rozvody I. polrok 2023 | 356,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní retransmisie | 11.01.2023 | 17.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 20230019 | ProfiWay s.r.o. MUDr. Pribulu 2056, 089 01 Svidník |
45706328 | Služby v oblasti IT 07-12/2022 | 509,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 11.01.2023 | 16.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 20230020 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34 Vagrinec 34, 090 03 Ladomírová |
31726178 | Služby v oblasti IT | 472,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní IT služieb zo dňa 14.10.2022 | 11.01.2023 | 17.02.2023 | 27.2.2023 |