Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240186   VELKO, s.r.o.
Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník
17075157  Materiál na opravu a údržbu RD  192,22 
vrátane DPH
  40/03/2024,01.03.2024  04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240187   Tomáš Matkobiš TM s.r.o.
Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník
51454513  Materiál na opravu a údržbu RD  61,10 
vrátane DPH
  44/03/2024,01.03.2024  05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240166   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 04/2024 5.SUS ZP  85,00 
vrátane DPH
Realzačná zmluva o dodávke elektriny    01.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240195   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2024 4.SUS  70,19 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    09.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240191   ALNA Sk s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu a údržbu RD  40,00 
vrátane DPH
  41/03/2024,01.03.2024  05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240163   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.03.-31.03.2024  814,04 
vrátane DPH
5611854131    04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240170   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2024 Vyšná Písaná  29,02 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240165   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 04/2024 2.SUS ZP  83,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240193   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2024 KB CDR  342,67 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240183   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 04/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240182   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 30.12.2023-28.03.2024  1 197,11 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240172   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 04/2024  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.01.2017    04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240171   Revimad s.r.o.
Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov
51177854  Činnosť technika požiarnej ochrany I.Q 2024  150,00 
bez DPH
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024    04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240188   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36506010  Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) 03/2024)  316,07 
vrátane DPH
  37/03/2024,01.03.2024  05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240192   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok internet 03/2024  119,02 
vrátane DPH
403086001    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240192   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok internet 03/2024  119,02 
vrátane DPH
403086001    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240197   Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
36488925  Štvrťročný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky  285,00 
bez DPH
Zmluva o výkone PZS,19/02/2024,30/02/2024    09.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240185   Ivan Čvaň
Vyšný Orlík 83, 090 11
35244127  Hygienické, čistiace, kancelárske a maliarske potreby   226,95 
vrátane DPH
  45/03/2024,01.03.2024  04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240184   HygArt s.r.o.
Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
51447878  Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby  222,36 
vrátane DPH
  43/03/2024,01.03.2024  04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240169   Stred. energetika,a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2024 1.SUS  66,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodoávke elektriny    04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240173   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 1.SUS  174,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240176   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 5.SUS  240,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240177   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 6.SUS  197,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240178   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 1.ŠSUS  223,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240175   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 4.SUS  240,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240179   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 2.ŠSUS  114,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáre.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240174   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 2.SUS  251,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240155   SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L.Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Stravné, RN 03/2024  135,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    28.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240160   Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov
00523216  Stravné 04/2024  103,50 
bez DPH
Zmluva o stravovaní na internáte OUI    03.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240161   Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov
00523216  Ubytovanie 04/2024  12,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI    03.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240156   Materská škola
Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 03/2024  77,90 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    02.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20230595   Slavomír Vanát
090 01 Kapišová 58
35247533  Údržba a oprava záhradnej techniky  851,20 
bez DPH
  213/10/2023,31.10.2023  02.11.2023  08.04.2024  23.4.2024 
20240147   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.03.-15.03.2024  241,34 
bez DPH
5611854131    21.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240152   Śkolská jedáleň pri ZŠ 8.mája
8.mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Stravné, RN 03/2024  125,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    28.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240151   KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441  Havarijné poistenie Fiat PUNTO - doplatok  20,37 
bez DPH
6566681658    26.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240154   Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
36478326  Kancelárske potreby, zhotovenie pečiatok  227,28 
vrátane DPH
  42/03/2024,01.03.2024  28.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240158   DMS-VID s.r.o.
Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany
53541707  Čistiace potreby - autodoprava  67,50 
vrátane DPH
  51/03/2024,27.03.2024  02.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240153   Peter Nagajda
Ul. gen.Svobodu 682/6, 089 01 Svidník
33103011  Demontáž a montáž dverí so zárubňou - 1.ŠSUS  195,00 
bez DPH
  49/03/2024,01.03.2024  28.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240180   Materská škola
ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 03/2024  58,90 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240159   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2024  60,00 
vrátane DPH
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    03.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť