Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240031 | VYPTECH s.r.o. Orechová 9, 085 01 Bardejov |
36478555 | Aktualizácia programu Win-Ambulancia za rok 2024 | 299,40 vrátane DPH |
13/01/2024,02.01.2024 | 23.01.2024 | 29.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240030 | SOŠ polytechnická a služieb Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 01/2024 | 185,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240029 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY | 344,00 bez DPH |
11/01/2024,02.01.2024 | 19.01.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 20240029 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY | 344,00 bez DPH |
11/01/2024,02.01.2024 | 19.01.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 20240028 | Allianz-SP,a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí 28.01.2024-27.01.2025 | 73,81 vrátane DPH |
510017447 | 18.01.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 20240027 | Allianz-SP,a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov 28.01.2024-27.01.2025 | 79,78 vrátane DPH |
510017450 | 18.01.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 20240026 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.01.2024 | 81,50 vrátane DPH |
5611854131 | 18.01.2024 | 07.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 20240025 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 01/2024 | 254,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 01/2024 | 7 297,3 bez DPH |
253/12/2024,29.12.2023 | 18.01.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240023 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Nápne do tlačiarní | 381,00 bez DPH |
10/01/2024,02.01.2024 | 17.01.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
| 20240021 | Orange Slovensko, a.s. Metdova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 01/2024 | 352,22 vrátane DPH |
13789342 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240020 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 02/2024 | 30,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č. OZ 02/2023 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240019 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za Športové hry v Šamoríne | 786,00 bez DPH |
05.01.2024 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | ||
| 20240018 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 01/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240017 | SLUŽBYT, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody za I. polrok 2024 | 356,40 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 04.01.2024 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240016 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
242100126 | Poplatok internet 01/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240015 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 05.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240014 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 09/2023 | 352,22 vrátane DPH |
13789342 | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240011 | osobnyudajsk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 04.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240010 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 01.07.-29.12.2023 | 2 259,61 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 08.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240009 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 12//2023 KB CDR | 1192,03 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 08.01.2024 | 17.01.20224 | 14.2.2024 | |
| 20240008 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 12/2023 | 218,62 vrátane DPH |
4030286001 | 05.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240007 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2023 | 424,03 vrátane DPH |
5611854131 | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240006 | Stred.energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 122023 4.SUS | 72,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240005 | Stred.energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.-31.12.2023 5.SUS | 242,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240004 | Stred. energertika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
4913586007 | Elektrina 01.01.-31.12.2023 2.SUS | 282,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240003 | Stred.energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.-31.12.2023 1.SUS | 68,90 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240002 | Stred.energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.-31.12.2023 Vyšná písaná 1 | 30,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 202400013 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Zmluva o ubytovaní na internáte OUI | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáteOUI | 08.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240001 | Stred.energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.12.-31.12.2023 KB CDR | 316,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.01.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230737 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál pre SUS | 65,60 vrátane DPH |
240/12/2023,01.12.2023 | 31.12.2023 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230733 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 12/2023 | 75,82 vrátane DPH |
238/12/2023,01.12.2023 | 31.12.2023 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230732 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 12/2023 | 169,95 vrátane DPH |
239/12/2023,01.12.2023 | 31.12.2023 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230731 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
251/12/2023,01.12.2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230730 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS | 186,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230729 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pramenitej vody | 31.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230728 | DASPOL s.r.o. 090 03 Vagrinec 34 |
31726178 | Služby v oblasti IT 12/2023 | 318,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 31.12.2023 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230727 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Zhotovenie kľúčov, všeobecný materiál | 152,63 vrátane DPH |
178/09/2023,01.09.2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230726 | VELKO, s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 82,24 vrátane DPH |
246/12/2023, 01.12.2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20230725 | Tomáš Matkobiš T@M s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
51454513 | Materiál na opravu a údržbu RD | 112,90 vrátane DPH |
216/10/2023,31.10.2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 |