Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240150 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 04/2024 | 592,09 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 20240149 | Školská jedáleň Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 03/2024 | 341,10 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 06/2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 28.3.2024 | |
| 20240146 | Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov |
00893251 | Ubytovanie 04/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní v ŠI pri SOŠ technickej v Prešove | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240142 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 04/2024 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č.OZ 02/2023 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240134 | Spojená škola ŠJ centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 02/2024 | 99,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240127 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 6.SUS ZP | 80,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240131 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 4.SUS ZP | 65,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240125 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240128 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 Vyšná Písaná | 29,83 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240139 | ŠJ pri ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, režijné náklady 02/2024 | 358,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240141 | KOLCUN OPTIK s.r.o. Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov |
36847453 | Zhotovenie a dodanie dioptrických okuliarov 2.SUS | 21,01 vrátane DPH |
06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | ||
| 20240135 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 03/2024 | 3 776,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240137 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 03/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240138 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o o službe zo dňa 01.06.2017 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240143 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.02.-29.02.2024 | 772,39 vrátane DPH |
5611854131 | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240121 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2024 | 204,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240144 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 03/2024 CDR | 352,46 vrátane DPH |
13789342 | 12.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240140 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 03/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240126 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240129 | Stred.energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 1.SUS | 74,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 02/2024 | 218,62 vrátane DPH |
403086001 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240130 | Stred.energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2024 KB CDR | 333,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240118 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 6.SUS | 149,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240116 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 4.SUS | 202,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240120 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 2.ŠSUS | 106,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240115 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 2.SUS | 261,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240114 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 1.SUS | 150,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240119 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 1.ŠSUS | 190,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240117 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 5.SUS | 170,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 324002 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Pracovné stretnutie športových koordinátorov 12.-13.03.2024 Svit | 80,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 324001 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Pracovné stretnutie riaditeľov a ekonomických zamestnancov 19.-20.03.2024 | 390,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240111 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 03/2024 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240112 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 03/2024 | 103,50 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240106 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 02/2024 | 19,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240103 | Allianz Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov 01.03.2024-28.02.2024 | 373,17 vrátane DPH |
511006660 | 26.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240105 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 02/2024 | 68,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240102 | Allianz Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí 01.03.2024-28.02.2025 | 274,85 vrátane DPH |
511006650 | 27.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240101 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 03/2024 | 689,71 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 27.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
| 20240097 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 02/2024 | 177,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 |