Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240659 | ŠJ pri IV.ZŠ Svidník Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 11/2024 | 537,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 20240648 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 562,97 vrátane DPH |
190/10/2024,01.10.2024 | 05.11.2024 | 04.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 20240662 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 11/2024 | 42,24 vrátane DPH |
234/12/2024,02.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 20240661 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 18,00 vrátane DPH |
214/11/2024,04.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 20240647 | D stav, s.r.o. Duklianska 644/15, 089 01 Svidnk |
44274505 | Výmena pivničných okien, rekonštrukcia okapového chodníka, oprava kanalizácie a izolácia základov KB CDR | 25 544,69 vrátane DPH |
183/09/2024,23.09.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240645 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 11/2024 | 150,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240646 | MARTIN-SK, s.r.o. Gen. Svobodu 698/20, 089 01 Svidník |
56029730 | Brother DCP | 279,00 vrátane DPH |
220/11/2024,04.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240642 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 11/2024 | 7 423,07 bez DPH |
208/10/2024,31.10.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240644 | KOVOMaS s.r.o. Stropkovská ulica 1712, 089 01 Svidník |
52170284 | Sprava stoličiek 2.ŠSUS | 33,60 vrátane DPH |
221/11/2024,04.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240643 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Toner H53 Projekt NP RVO SPODaSK 2 | 29,00 vrátane DPH |
219/11/2024,04.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240641 | PNEUPEX, spol. s r.o. Festivalová 416/1, 089 01 Svidník |
36495816 | Vyváženie, montáž, umytie, sezónne uskladnenie motorových vozidiel | 302,00 vrátane DPH |
202/10/2024,09.10.2024 | 20.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240640 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 11/2024 | 365,27 vrátane DPH |
13789342 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240639 | KOLCUN OPTIK s.r.o. Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov |
36847453 | Okuliarové obruby a šošovky 6.SUS | 86,01 vrátane DPH |
217/11/2024,04.11.2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240638 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.11.2024-15.11.2024 | 163,17 vrátane DPH |
5611854131 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240632 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 12/2024 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č. OZ 05/2024 | 11.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240633 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 11/2024 | 592,60 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č. OZ 07/2024 | 11.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240617 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnoprávnej ochrane" 23.-24.10.2024 | 216,00 bez DPH |
Pozvánka na konferenciu | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240623 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 4.SUS | 70,36 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240624 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240627 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 11/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 08.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240610 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace a kancelárske potreby | 95,39 vrátane DPH |
195/10/2024,01.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240605 | VELKO, s.r.o. Sov.hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 451,74 vrátane DPH |
194/10/2024,01.10.2024 | 04.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240609 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Vitamíny pre deti zo SUS | 320,72 vrátane DPH |
205/10/2024,09.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240615 | EKOAUTO s.r.o. Bardejov Štefánikova 90, 085 01 Bardejov |
36444481 | Servisná prehliadka Hyundai Bayon SK 867BP | 281,58 vrátane DPH |
201/10/2024,09.10.2024 | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240616 | EKOAUTO s.r.o. Bardejov Štefánikova 90, 085 01 Bardejov |
36444481 | Servisná prehliadka Hyundai Bayon SK 861BP | 267,42 vrátane DPH |
201/10/2024,09.10.2024 | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240618 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
Poplatok bal. Naša Strava 11/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | ||
| 20240620 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 KB CDR | 371,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240621 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 Vyšná Písaná | 30,01 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240626 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2024 6.SUS ZP | 80,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240630 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 10/2024 | 575,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 11.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240607 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 10/2024 | 198,81 vrátane DPH |
191/10/2024,01.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240608 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) 10/2024 | 309,64 vrátane DPH |
192/10/2024,01.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240631 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál 10/2024 | 182,09 vrátane DPH |
193/10/2024,01.10.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | ||
| 20240588 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.10.-31.10.2024 | 808,92 vrátane DPH |
5611854131 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240606 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok Športové hry Šamorín | 420,00 bez DPH |
178/09/2024,23.09.2024 | 04.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240611 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 34,30 vrátane DPH |
190/10/2024,01.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240612 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 11/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240622 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 1.SUS | 76,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240625 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240613 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 10/2024 | 171,79 vrátane DPH |
403086001 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 |