Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240121 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2024 | 204,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240068 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 01/2024 | 498,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 05.02.2024 | 21.02.2024 | 29.2.2024 | |
| 20230728 | DASPOL s.r.o. 090 03 Vagrinec 34 |
31726178 | Služby v oblasti IT 12/2023 | 318,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 31.12.2023 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240522 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda, prenájom výdajníka IRIS 7,8,9/2024 | 267,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 01.10.2024 | 09.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240403 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 07/2024 | 84,22 vrátane DPH |
125/07/2024,01.07.2024 | 02.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 | |
| 20240357 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda, prenájom výdajníka 04,05,06/2024 | 186,24 vrátane DPH |
90/05/2024,02.05.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240298 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 05/2024 | 63,36 vrátane DPH |
98/05/2024,31.05.2024 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 27.6.2024 | |
| 20240230 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda - fľaša 18,9l | 42,24 vrátane DPH |
76/04/2024,30.04.2024 | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240113 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 03/20024 | 73,92 vrátane DPH |
22/02/2024,01.02.2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240062 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda | 42,24 vrátane DPH |
04/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 20240559 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 10/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240476 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 09/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240428 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 08/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 07.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
| 20240375 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 07/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240299 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 06/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240250 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 05/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240183 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240138 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o o službe zo dňa 01.06.2017 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240393 | Peter Nagajda Ul. gen. Svobodu 682/6, 089 01 Svidník |
33103011 | Demontáž a montáž dverí 1.ŠSUS | 360,00 bez DPH |
111/06/2024,01.06.2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240153 | Peter Nagajda Ul. gen.Svobodu 682/6, 089 01 Svidník |
33103011 | Demontáž a montáž dverí so zárubňou - 1.ŠSUS | 195,00 bez DPH |
49/03/2024,01.03.2024 | 28.03.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240560 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 09/2024 | 70,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.10.2024 | 09.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240374 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 06/2024 | 125,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240294 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 05/2024 | 62,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240258 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 04/2024 | 38,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240198 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 03/2024 | 62,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240106 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 02/2024 | 19,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 29.02.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240271 | Gazdík Jozef Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 | Kontrola a čistenie komínových telies v objektoch centra | 366,00 vrátane DPH |
67/04/2024,16.04.2024 | 13.05.2024 | 21.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240509 | GLOSSA Igor Treťjakov Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
33951802 | Pracovné zošity z AJ pre SUS | 182,20 vrátane DPH |
24.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | ||
| 20240448 | Milan Rodák STOLÁRSTVO 8.mája 491/3, 089 01 Svidník |
34238522 | Montážne práce-kuchyňa 2.SUS | 900,00 bez DPH |
135/07/2024,12.07.2024 | 30.08.2024 | 10.09.2024 | 16.10.2024 | |
| 20240556 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 6.SUS | 191,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240554 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 4.SUS | 305,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240550 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 1.SUS | 212,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240551 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 2.SUS | 243,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240553 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 1.ŠSUS | 194,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240555 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 5.SUS | 212,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240552 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 2.ŠSUS | 223,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240471 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
34826998 | Elektrina 08/2024 4.SUS | 39,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240469 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
34826998 | Elektrina 08/2024 Elektrina 09/2024 Vyšná Písaná | 159,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240470 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
34826998 | Elektrina 08/2024 1.SUS | 34,37 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 |