Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240627 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 11/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 08.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240626 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2024 6.SUS ZP | 80,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240625 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240624 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240623 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 4.SUS | 70,36 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240622 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 1.SUS | 76,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240621 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 Vyšná Písaná | 30,01 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240620 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 KB CDR | 371,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240618 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
Poplatok bal. Naša Strava 11/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | ||
| 20240617 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnoprávnej ochrane" 23.-24.10.2024 | 216,00 bez DPH |
Pozvánka na konferenciu | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240616 | EKOAUTO s.r.o. Bardejov Štefánikova 90, 085 01 Bardejov |
36444481 | Servisná prehliadka Hyundai Bayon SK 861BP | 267,42 vrátane DPH |
201/10/2024,09.10.2024 | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240615 | EKOAUTO s.r.o. Bardejov Štefánikova 90, 085 01 Bardejov |
36444481 | Servisná prehliadka Hyundai Bayon SK 867BP | 281,58 vrátane DPH |
201/10/2024,09.10.2024 | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240613 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 10/2024 | 171,79 vrátane DPH |
403086001 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240612 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 11/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240611 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 34,30 vrátane DPH |
190/10/2024,01.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240610 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace a kancelárske potreby | 95,39 vrátane DPH |
195/10/2024,01.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240609 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Vitamíny pre deti zo SUS | 320,72 vrátane DPH |
205/10/2024,09.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240608 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) 10/2024 | 309,64 vrátane DPH |
192/10/2024,01.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240607 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 10/2024 | 198,81 vrátane DPH |
191/10/2024,01.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240606 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok Športové hry Šamorín | 420,00 bez DPH |
178/09/2024,23.09.2024 | 04.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240605 | VELKO, s.r.o. Sov.hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 451,74 vrátane DPH |
194/10/2024,01.10.2024 | 04.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240604 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie Citroen C4 | 508,94 vrátane DPH |
6596510198 | 30.10.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 20240603 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 10/2024 | 68,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240602 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 11/2024 | 109,25 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte pri OUI | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240601 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 11/2024 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte pri OUI | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240600 | Spojená škola ŠJ Svidník Centrálna 464, 089 01 Svidník |
03102024 | Stravné, RN 10/2024 | 134,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240599 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 10/2024 | 22,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240598 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 10/2024 | 367,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240596 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. Čat.Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby | 35,40 vrátane DPH |
185/10/2024,01.10.2024 | 04.11.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240595 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Supervízia skupinová PNR, SUS | 220,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 06.12.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240594 | Školská jedáleň pri ZŚ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 10/2024 | 175,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.11.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240593 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 10/2024 | 39,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 30.10.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240592 | Gazdík Jozef Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 | Kontrola a čistenie komínových telies KB | 204,00 vrátane DPH |
203/10/2024,09.10.2024 | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240591 | Základná škola Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Poplatok za ŠKD 09-12-/2024 | 108,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240589 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 10/2024 | 165,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240589 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 09/2024 | 157,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240588 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.10.-31.10.2024 | 808,92 vrátane DPH |
5611854131 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240587 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2024 4.SUS | 271,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240586 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2024 2.ŠSUS | 222,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240585 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2024 1.ŠSUS | 212,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 30.12.2024 |