Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240579 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 10/2024 | 147,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240578 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.10.-15.10.2024 | 210,03 vrátane DPH |
5611854131 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240577 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 11/2024 | 592,09 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240572 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 11/2024 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č.OZ 05/2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240573 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 10/2024 | 338,70 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 07/2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240563 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Stravné 09/2024 | 49,80 bez DPH |
Zmluva o stravovaní | 07.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240564 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie 09/2024 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 07.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240575 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie osobného motorového vozidla HYUNDAI BAYON SK 867 BP | 757,68 bez DPH |
8020496277 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240574 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie osobného motorového vozidla HYUNDAI BAYON SK 861 BP | 757,68 bez DPH |
8020496278 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240565 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 09/2024 | 573,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240566 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budovy CDR | 503,97 vrátane DPH |
511052054 | 07.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240570 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 10/2024 | 286,44 vrátane DPH |
13789342 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240567 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 10/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 07.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240571 | KOLCUN OPTIK s.r.o. Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov |
36847453 | Výmena okuliarových šošoviek 1.SUS | 31,01 vrátane DPH |
14.10.2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | ||
| 20240559 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 10/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240558 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2024 KB CDR | 328,79 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240549 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line motorové vozidlá 09/2024 | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240536 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2024 Vyšná Písaná 1 | 41,92 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240537 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2024 4.SUS | 65,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240539 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240526 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 29.06.-30.09.2024 KB CDR | 1 595,58 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240525 | Ing. Ivo Virgala 8.mája 637/31, 089 01 Svidník |
54715717 | Školenie BOZP | 150,00 bez DPH |
01.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | ||
| 20240540 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240541 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2024 6.SUS ZP | 80,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240543 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 10/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240538 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2024 | 65,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240542 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 10/2024 | 3 776,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240557 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 09/2024 | 203,46 vrátane DPH |
403086001 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240535 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok III.Q 2024 | 216,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240527 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO 7,8,9/2024 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240530 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 09/2024 | 39,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240544 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 09/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240546 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.09.-30.09.2024 | 804,03 vrátane DPH |
5611854131 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240556 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 6.SUS | 191,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240554 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 4.SUS | 305,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240550 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 1.SUS | 212,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240551 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 2.SUS | 243,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240553 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 1.ŠSUS | 194,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240555 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 5.SUS | 212,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240552 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2024 2.ŠSUS | 223,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 25.10.2024 |