Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240204   Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, 080 01 Prešov
00893251  Ubytovanie 05/2024  40,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní v ŠI pri SOŠ technickej v Prešove        25.4.2024 
20240204   Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, 080 01 Prešov
00893251  Ubytovanie 05/2024  40,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní v ŠI pri SOŠ technickej v Prešove        25.4.2024 
20230467   Allianz-SP,a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie budovy 25.11.2023-24.11.2024  503,97 
vrátane DPH
511052054    30.08.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230595   Slavomír Vanát
090 01 Kapišová 58
35247533  Údržba a oprava záhradnej techniky  851,20 
bez DPH
  213/10/2023,31.10.2023  02.11.2023  08.04.2024  23.4.2024 
20230652   Jaroslav Mihalco Obchod a servis
Centrálna 423/23, 089 01 Svidník
17212341  Oprava automatickej práčky 1.ŠSUS  151,00 
bez DPH
  221/11/2023,01.11.2023  01.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230692   Jaroslav Mihalco Obchod a servis
Centrálna 423/23, 089 01 Svidník
17212341  Oprava automatickej práčky 1.SUS  127,00 
bez DPH
  245/12/2023,01.12.2023  12.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230706   JareDiKa s.r.o.
Centrálna 694, 089 01 Svidník
50754432  Vecný dar 1.ŠSUS  116,01 
vrátane DPH
  228/11/2023,01.11.2023  20.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230698   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.-15.12.2023  176,84 
vrátane DPH
5611854131    20.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230714   EKOAUTO s.r.o. Bardejov
Štefánikova 90, 085 01 Bardejov
36444481  Servisná prehliadka Hyundai BAYON SK 867BP  164,45 
vrátane DPH
  247/12/2023,01.12.2023  27.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230714   EKOAUTO s.r.o. Bardejov
Štefánikova 90, 085 01 Bardejov
36444481  Servisná prehliadka Hyundai BAYON SK 867BP  164,45 
vrátane DPH
  247/12/2023,01.12.2023  27.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230717   HygArt s.r.o.
Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
51447878  Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby   70,79 
vrátane DPH
  242/12/2023,01.12.2023  27.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230713   EKOAUTO s.r.o. Bardejov
Štefánikova 90, 085 01 Bardejov
36444481  Servisná prehliadka motorového vozidla Hyundai BAYON SK 861BP  164,45 
vrátane DPH
  247/12/2023,01.12.2023  27.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230731   PosAm, spol. s r.o.
Pribinova 40, 821 09 Bratislava
31365078  USB token  98,40 
vrátane DPH
  251/12/2023,01.12.2023  29.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230723   ALNA SK s.r.o.
Sovietskych hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu a údržbu rodinných domov  41,60 
vrátane DPH
  241/12/2023,01.12.2023  29.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230727   VEJEX, s.r.o.
8.mája 494/17, 089 01 Svidník
31655441  Zhotovenie kľúčov, všeobecný materiál  152,63 
vrátane DPH
  178/09/2023,01.09.2023  29.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230726   VELKO, s.r.o.
Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník
17075157  Materiál na opravu a údržbu rodinných domov  82,24 
vrátane DPH
  246/12/2023, 01.12.2023  29.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230725   Tomáš Matkobiš T@M s.r.o.
Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník
51454513  Materiál na opravu a údržbu RD  112,90 
vrátane DPH
  216/10/2023,31.10.2023  29.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230724   Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83
Vyšný Orlík 83, 090 11
35244127  Hygienické, dezinfekčné, kancelárske potreby  84,00 
vrátane DPH
  226/11/2023,01.11.2023  29.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20230722   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 6.SUS  173,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230721   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 5.SUS  182,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230720   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 4.SUS  222,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230719   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 2.SUS  306,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230730   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS  186,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230718   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2024 1.SUS  156,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    29.12.2023  10.01.2024  14.2.2024 
20230728   DASPOL s.r.o.
090 03 Vagrinec 34
31726178  Služby v oblasti IT 12/2023  318,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    31.12.2023  19.01.2024  14.2.2024 
20230737   M.J. spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36471178  Zdravotnícky materiál pre SUS  65,60 
vrátane DPH
  240/12/2023,01.12.2023  31.12.2023  19.01.2024  14.2.2024 
20230732   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36506010  Lieky (voľný predaj) 12/2023  169,95 
vrátane DPH
  239/12/2023,01.12.2023  31.12.2023  19.01.2024  14.2.2024 
20230733   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36506010  Lieky, doplatky za lieky 12/2023  75,82 
vrátane DPH
  238/12/2023,01.12.2023  31.12.2023  19.01.2024  14.2.2024 
20230729   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2023  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pramenitej vody    31.12.2023  12.01.2024  14.2.2024 
20240017   SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  Káblové rozvody za I. polrok 2024  356,40 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody    04.01.2024  19.01.2024  14.2.2024 
20240005   Stred.energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.01.-31.12.2023 5.SUS  242,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    04.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240004   Stred. energertika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
4913586007  Elektrina 01.01.-31.12.2023 2.SUS  282,26 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    04.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240007   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.12.-31.12.2023  424,03 
vrátane DPH
5611854131    04.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240011   osobnyudajsk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2024  60,00 
vrátane DPH
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    04.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20240019   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za Športové hry v Šamoríne  786,00 
bez DPH
    05.01.2024  19.01.2024  14.2.2024 
20240008   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok telefón, internet 12/2023  218,62 
vrátane DPH
4030286001    05.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20240015   SWAN,a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 01/2024  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.01.2007     05.01.2024  12.01.2024  14.2.2024 
20240018   VIS Slovensko, s.r.o.
Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina
36006912  Poplatok bal. Naša Strava 01/2024  210,00 
vrátane DPH
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci    08.01.2024  19.01.2024  14.2.2024 
20240003   Stred.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.-31.12.2023 1.SUS  68,90 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
20240010   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 01.07.-29.12.2023  2 259,61 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    08.01.2024  17.01.2024  14.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť