Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120096   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6 821 09 Bratislava		 31331131  Nákup kancelárskych potrieb  12,26 
vrátane DPH		   19/2012  16.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120095   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné		 00695424  Poplatok za sociálne služby 01/2012  55,76 
bez DPH		 12/2011    13.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120094   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158 066 01 Humenné		 00695424  úhrada za služby dieťaťa 01/2012  55,76 
bez DPH		 13/2011 zo dňa 30.04.2011    13.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120093   Súkromná stredná odborná škola
Pod Kalváriou 36 080 01 Prešov		 00686514  úhrad ubytovania a stravy 02/2012  73,80 
bez DPH		     13.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120092   Školská jedáleň OU internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina		 00520624  Úhrada stravy pre žiakov 02/2012  474,78 
bez DPH		   106/2011  14.02.2012  27.02.2011  3.8.2012 
20120091   ŠJ pri MŠ
Ul. Gen. Svobodu 744/33 089 01 Svidník		 00331023  úhrada stravy za 01/2012  115,08 
bez DPH		     13.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120090   Spojená škola internátna Svidník
Partizánska 52, 089 01 Svidník		 42090211  Úhrada stravy žiakov za 01/2012  462,55 
bez DPH		   98/2011  20.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120089   Svidgas, s.r.o.
J. Gagarina 244 089 01 Svidník		 36464261  oprava kotla v kmeňovom detskom domove  24,31 
vrátane DPH		   03/2012  07.02.2012  23.02.2012  3.8.2012 
20120088   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 Košice		 36570460  vodné, stočné 01/2012   865,93 
vrátane DPH		 70-000053364PO2012    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120087   Spojená škola Školská jedáleň
Centrálna 464 089 01 Svidník		 37947931  strva za mesiac 01/2012  127,49 
bez DPH		     07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120086   Odborné učilište internátne
Masarykova 20 D 080 01 Prešov		 00523216  strava žiaka 02/2012  43,04 
bez DPH		     07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120085   Odborné učilište internátne
Masarykova 20 D 080 01 Prešov		 00523216  ubytovanie za 02/2012  9,96 
bez DPH		     07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120084   ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39
8. mája 089 01 Svidník		 36158429  strava december 2011  14,25 
bez DPH		     03.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120083   ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39
8. mája 089 01 Svidník		 36158429  strava 01/2012  15,20 
bez DPH		     03.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120082   Michaela Škurlová
MUDr. Pibulu 412/4 089 01 Svidník		 46440097  strihanie detí - sam sk. 6,2,4,1  24,00 
bez DPH		   08/2012  03.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120081   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		 35815256  dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012  4 461,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    02.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120080   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  telefónny poplatok 01/2012, kmeňový DeD  295,87 
vrátane DPH		     09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120079   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  telefónny poplatok za 01/2012, sam. sk. 1  14,03 
vrátane DPH		 9900943819    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120078   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 2  19,91 
vrátane DPH		 0547522119    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120077   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 3  13,54 
vrátane DPH		 9900835011    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120076   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 4  22,49 
vrátane DPH		 9900834972    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120075   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 5  14,12 
vrátane DPH		 0547522508    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120074   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  tel. poplatky za 01/2012  9,59 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení zo 7.12.2009    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120073   OU internátne
Palaárikova 1602/1 069 01 Snina		 00520624  ubytovanie žiakov 03/2012  39,84 
bez DPH		   105/2011  09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120072   Krídla, s.r.o.
Mierova 94 066 01 Humenné		 36466778  kancelársky papier  249,96 
vrátane DPH		   15/2012  06.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120071   Rodičovské združenie pri SPŠ odevnej
Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník		 17319617  učebnica ruského jazyka pre študentku  9,60 
bez DPH		     06.02.2012  23.02.2012  3.8.2012 
20120070   Darina Kačmárová
Karpatská 754/8		 00000089  nákup kanc. potrieb  19,92 
bez DPH		   07/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120069   LIBER TECH, s.r.o.
T.H.Ševčenka 7/17 089 01 Svidník		 36474801  tlačiareň pre sam. skupinu 2  60,00 
vrátane DPH		   17/2012  07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120068   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6 821 09 Bratislava		 31331131  kancelárske potreby  30,74 
vrátane DPH		   18/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120067   SVIDGAS, s.r.o.
J. Gagarina 244 089 01 Svidník		 36464261  stavebný materiál (oprava jedálne)  29,50 
vrátane DPH		   04/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120066   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník		 40808823  náplň cartidgov, tonery  244,90 
bez DPH		   14/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120065   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice		 36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012  1 240,00 
vrátane DPH		 5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120064   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice		 36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012, sam. sk. 4  208,00 
vrátane DPH		 5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120062   Marcel Strapec
Beňadická 15 851 06 Bratislava		 7903106178  ubytovanie žiačky za mesiac február 2012  92,00 
bez DPH		 zmluva zo dňa 29.08.2012    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120061   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111 089 01 Svidník		 31942806  úhrada stravy pre deti za mesiac január 2012  72,71 
bez DPH		     02.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120060   Školská jedáleň pri IV. ZŠ
Karpatská 089 01 Svidník		 00198863  úhrada stravy za 02/2012  16,15 
bez DPH		     02.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120059   ŠJ-ŠI pri SPŠ
Komenského 5 085 01 Bardejov		 00161705  úhrada stravy za mesiac 12/2011  25,36 
bez DPH		     03.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120058   SPŠ Bardejov
Komenského 5 085 01 Bardejov		 00161705  ubytovanie 01, 02, 03/2012  60,00 
bez DPH		     03.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120057   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		 31396674  nákup jedálnych kupónov  2 386,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva 2003    01.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120056   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Úhrada PHL od 15.01.2012 do 31.02.2012.  488,47 
vrátane DPH		     09.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť