Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120138   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam. sk. 2  13,36 
vrátane DPH
000039/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120137   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam. sk. 1  13,36 
vrátane DPH
0675/206    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120136   Vsl. vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné 02/2012  687,97 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120134   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 5  14,12 
vrátane DPH
0547522508    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120133   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012-sam. skupina 4  16,12 
vrátane DPH
9900834972    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120132   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 3  15,43 
vrátane DPH
9900835011    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120131   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 2  15,79 
vrátane DPH
0547522119    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120130   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 1  14.23 
vrátane DPH
9900943819    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120129   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet - kmeňový DeD  286,43 
vrátane DPH
9901005557    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120135   SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Úhrada stravy za mesiace marec, apríl 2012.  210,00 
bez DPH
    08.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120150   Súkromná stredná odborná škola
Pod kalváriou 36, 080 01 Prešov
00686514  Úhrada za stravu a ubytovanie - marec 2012  73,80 
bez DPH
    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120149   ŠJ-ŠI pri SPŠ
Komenského 5, 085 01 Bardejov
00161705  Úhrada stravy za 02/2012  36,84 
bez DPH
    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120147   Spojená škola Školská jedáleň
Centrálna 464, 089 01 Svidník
37947931  Úhrada stravy za 03/2012  141,67 
bez DPH
    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120156   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava
7903106178  Úhrada za ubytovanie študentky - 03/2012  92,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 29.08.2011    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120116   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Úhrada za stravu za žiaka - 03/2012  51,11 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120118   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Úhrada za ubytovanie žiaka - marec 2012  9,96 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120110   LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2246,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z roku 2003    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120114   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Úhrada zemného plynu 03/2012.  4426,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120115   ŠJ pri IV. ZŠ
Ul. karpatská, 089 01 Svidník
00198863  Úhrada za obedy 03/2012  19,00 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120119   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 01.02.2012 do 15.02.2012  256,83 
vrátane DPH
    24.02.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120127   Školská jedáleň pri MŠ
Ul. generála Svobodu 734/33, 089 01 Svidník
00331023  Úhrada stravy pre detí 02/2012  108,78 
bez DPH
    06.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120104   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistenie budov  373,17 
bez DPH
511006660    16.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí  274,85 
bez DPH
511006650    16.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120105   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistné  22,45 
bez DPH
7300211995    15.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120056   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 15.01.2012 do 31.02.2012.  488,47 
vrátane DPH
    09.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120095   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Poplatok za sociálne služby 01/2012  55,76 
bez DPH
12/2011    13.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120102   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
31675361  Poplatok za rentransmisiu TV programov za I. polrok 2012  132,48 
vrátane DPH
6306/2007, 17/2007, 120/2007, 701/22/2007, 7/74/2007, 4/38/2007    14.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120101   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 5  13,36 
vrátane DPH
000041/2007    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120100   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012 sam. sk. 4  13,36 
vrátane DPH
000038/2007    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120099   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 3  13,36 
vrátane DPH
000040/2007    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120098   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 2  13,36 
vrátane DPH
000039/2007    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120097   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 1  13,36 
vrátane DPH
0675/2006    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120094   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158 066 01 Humenné
00695424  úhrada za služby dieťaťa 01/2012  55,76 
bez DPH
13/2011 zo dňa 30.04.2011    13.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120093   Súkromná stredná odborná škola
Pod Kalváriou 36 080 01 Prešov
00686514  úhrad ubytovania a stravy 02/2012  73,80 
bez DPH
    13.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120091   ŠJ pri MŠ
Ul. Gen. Svobodu 744/33 089 01 Svidník
00331023  úhrada stravy za 01/2012  115,08 
bez DPH
    13.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120106   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina 1
31592503  úhrada Zbierky zákonov  49,73 
vrátane DPH
    21.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120057   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  2 386,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    01.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120071   Rodičovské združenie pri SPŠ odevnej
Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
17319617  učebnica ruského jazyka pre študentku  9,60 
bez DPH
    06.02.2012  23.02.2012  3.8.2012 
20120086   Odborné učilište internátne
Masarykova 20 D 080 01 Prešov
00523216  strava žiaka 02/2012  43,04 
bez DPH
    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120085   Odborné učilište internátne
Masarykova 20 D 080 01 Prešov
00523216  ubytovanie za 02/2012  9,96 
bez DPH
    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť