Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 03.01.2012-15.01.2012 | 271,71 vrátane DPH |
25.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120049 | SOŠ arm. gen. Svobodu Svidník Bardejovská 715/18 089 01 Svidník |
00893692 | podanie stravy pre žiakov za 01, 02/2012 | 214,20 bez DPH |
25.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120048 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Úhrada kancelárskych potrieb za rok 2011 | 610,43 vrátane DPH |
10/2011 zo dňa 17.1.2011 | 23.01.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120047 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónny poplatok za 01/2012 | 37,18 vrátane DPH |
141788/2007 | 23.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120044 | NHT. s.r.o. Kapišová 124 |
45354375 | nákup pneumatík a servisné práce | 211,98 vrátane DPH |
06/2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120044 | NHT. s.r.o. Kapišová 124 |
45354375 | nákup pneumatík a servisné práce | 211,98 vrátane DPH |
06/2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120037 | JUMI-STAV spol. s r.o. Sov. hrdinov 411 089 01 Svidník |
36517216 | stavebný materiál | 43,20 vrátane DPH |
05/2012 | 19.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120041 | Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA D. Millyho 580/59 089 01 Svidník |
35247916 | vianočné darčeky pre 9 samostatných skupín | 1 663,20 vrátane DPH |
159/2011 | 18.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120042 | Alojz Andraščík ALNA-A D. Millyho 815/71 089 01 Svidník |
17216044 | priemyselný tovar | 1 771,96 vrátane DPH |
16/2011 zo dňa 23.02.2011 | 18.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120046 | Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36 080 01 prešov |
00686514 | ubytovanie a stravovanie žiačky za mesiac 01/2012 | 73,80 bez DPH |
17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120043 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23 A Žilina 1 |
31592503 | Finančný spravodajca | 21,19 vrátane DPH |
17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120040 | OU internátne Snina Palárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | ubytovanie žiakov za mesiac 02/2012 | 43,16 bez DPH |
105/2011 | 17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120039 | OU internátne Snina Palárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | ubytovanie žiakov za mesiac 01/2012 | 43,16 bez DPH |
105/2011 | 17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120034 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie 01.01.2011-31.12.2011 preplatok | 171,20 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120033 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie od 01.01.2012-31.12.2012 preplatok | 1 158,00 bez DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120035 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie od 01.01.2011-31.12.2011 preplatok | 778,16 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120038 | Milan Hirčko Očná optika Centrálna 694/80 |
33098786 | optický materiál za august-december 2011 | 41,98 vrátane DPH |
05/2011 | 13.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120038 | Milan Hirčko Očná optika Centrálna 694/80 089 01 Svidník |
33098786 | optický materiál august-december 2011 | 41,98 vrátane DPH |
05/2011 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120029 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie 01.01.2011-31.12.2011 | 10,22 vrátane DPH |
5100259582 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120030 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 99,24 vrátane DPH |
510025982/2005 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120032 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 22,49 vrátane DPH |
510025982/2005 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 201220031 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011 | 12,77 vrátane DPH |
5100259582 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120015 | Školská jedáleň OUI Snina Palárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | poskytnutie stravy za mesiac 01/2012 | 521,16 bez DPH |
106/2011 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120017 | OU internátne Prešov Masarykova 20 D, 080 01 Prešov |
00523216 | strava dieťaťa za mesiac 01/2012 | 45,73 bez DPH |
13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120016 | OU internátne Prešov Masarykova 20 D 080 01 Prešov |
00523216 | ubytovanie dieťaťa za 12/2011 | 19,92 bez DPH |
13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120019 | AUTOOPRAVOVŃA SIROKA s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | oprava motorového vozidla Fiat Stilo | 346,55 vrátane DPH |
158/2011 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120018 | ŠJ pri IV. ZŠ Karpatská Svidník Karpatská, 089 01 Svidník |
00198863 | obedy pre deti 01/2012 | 16,15 bez DPH |
12.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120022 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatok DeD 12/2011 | 49,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z r. 2008 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120023 | SVITEL s.r.o. Komenského 315 089 01 Svidník |
36498653 | internet 01/2012, sam. sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120024 | SVITEL s.r.o. Komenského 315 089 01 Svidník |
36498653 | internet 01/2012, sam. sk. 2 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120025 | SVITEL s.r.o. Komenského 315 089 01 Svidník |
36498653 | internet 01/2012, sam. sk. 3 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120026 | SVITEL s.r.o. Komenského 315 089 01 Svidník |
36498653 | internet 01/2012, sam. sk. 4 | 13,36 vrátane DPH |
000038/2007 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120014 | PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok na seminári | 78,00 vrátane DPH |
12.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120013 | TAN NGUYEN VIET Ľ. Štúra 462/5 089 01 Svidník |
43883141 | ošatenie a obuv | 2 914,68 bez DPH |
111/2011 | 10.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120045 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2438,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva r. 2003 | 10.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120027 | SVITEL s.r.o. Komenského 315 089 01 Svidník |
36498653 | internet 01/2012, sam. sk. 5 | 13,36 vrátane DPH |
000041/2007 | 10.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120028 | Stanislav Vaník-GEOEXPRES-V Ladomírová 210 |
10782656 | vytýčenie hranice pozemku KN , ul. Dlhá 513/17 sam. sk.1 | 130,00 bez DPH |
01/2012 | 10.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120009 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok za 12/2011, sam. sk. 2 | 21,73 vrátane DPH |
0547522119 | 10.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120008 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok za 12/2011, sam. sk. 1 | 23,39 vrátane DPH |
9900943819 | 10.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120011 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok za 12/2011, sam. sk. 4 | 21,32 vrátane DPH |
9900834972 | 10.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 |