Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120119 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 01.02.2012 do 15.02.2012 | 256,83 vrátane DPH |
24.02.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120120 | REMAŠ-nábytok OD Profit Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník |
33107238 | Nákup spojovacích doplnkov do jedálne | 31,50 vrátane DPH |
23/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120117 | Peter Hriž EPRINT ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Nákup cartridge a tonérov do tlačiarni. | 86,00 vrátane DPH |
24/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120115 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská, 089 01 Svidník |
00198863 | Úhrada za obedy 03/2012 | 19,00 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120114 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Úhrada zemného plynu 03/2012. | 4426,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120113 | Vanda Jaromír Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník |
34240381 | Úhrada elektrospotrebičov v sam. skupinách. | 76,53 vrátane DPH |
25/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120112 | PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Úhrada odbornej literatúry - psychodiagnostické testy | 259,60 vrátane DPH |
30/2012 | 01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120153 | Alojz Andraščík ALNA-A D. Millyho 815/71, 089 01 Svidník |
17216044 | Nákup kuchynských potrieb pre sam. skupiny | 433,00 vrátane DPH |
11/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120110 | LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášikova 23, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2246,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120124 | NANY-Anna Pašeňová Mlynská 20, 091 01 Stropkov |
34824782 | Úhrada sadrokartónovej zárubne | 25,50 vrátane DPH |
32/2012 | 06.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120125 | Peter Pilip BYTSERVIS Stropkovská 473, 089 01 Svidník |
30300720 | Nákup stavebného materiálu | 626,77 vrátane DPH |
16/2012 | 06.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120118 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Úhrada za ubytovanie žiaka - marec 2012 | 9,96 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120116 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Úhrada za stravu za žiaka - 03/2012 | 51,11 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120156 | Marcel Strapec Beňadická 15, 851 06 Bratislava |
7903106178 | Úhrada za ubytovanie študentky - 03/2012 | 92,00 bez DPH |
Zmluva zo dňa 29.08.2011 | 14.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120147 | Spojená škola Školská jedáleň Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Úhrada stravy za 03/2012 | 141,67 bez DPH |
14.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120149 | ŠJ-ŠI pri SPŠ Komenského 5, 085 01 Bardejov |
00161705 | Úhrada stravy za 02/2012 | 36,84 bez DPH |
14.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120150 | Súkromná stredná odborná škola Pod kalváriou 36, 080 01 Prešov |
00686514 | Úhrada za stravu a ubytovanie - marec 2012 | 73,80 bez DPH |
14.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120135 | SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Úhrada stravy za mesiace marec, apríl 2012. | 210,00 bez DPH |
08.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120129 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón a internet - kmeňový DeD | 286,43 vrátane DPH |
9901005557 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120130 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 1 | 14.23 vrátane DPH |
9900943819 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120131 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 2 | 15,79 vrátane DPH |
0547522119 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120132 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 3 | 15,43 vrátane DPH |
9900835011 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120133 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012-sam. skupina 4 | 16,12 vrátane DPH |
9900834972 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120134 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120136 | Vsl. vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné 02/2012 | 687,97 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120137 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Úhrada za internet 03/2012 - sam. sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/206 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120138 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Úhrada za internet 03/2012 - sam. sk. 2 | 13,36 vrátane DPH |
000039/2007 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120139 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Úhrada za internet marec 2012 - sam. skupina 3 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120140 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Úhrada za internet 03/2012 - sam, skupina 4 | 13,36 vrátane DPH |
000038/2007 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120141 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Úhrada za internet 03/2012 - sam. skupina 5 | 13,36 vrátane DPH |
000041/2007 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120128 | Michaela Škurlová Ul. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
46440097 | Strihanie detí - sam. sk. 3,6,4,1,1 | 29,00 bez DPH |
28/2012 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120152 | Svidgas, s.r.o. J. Gagarina 244, 089 01 Svidník |
36464261 | Oprava kotla - rodinný dom na ulici Mierovej 120/17. | 11,95 vrátane DPH |
33/2012 | 14.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120146 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava |
35680202 | Poplatok za telefón 03/2012 - DeD | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120144 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 15.2.2012 do 29.2.2012 | 273,15 vrátane DPH |
09.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120157 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby 02/2012 | 55,76 bez DPH |
12/2011 | 15.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120158 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptočie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby - február 2012 | 55,76 bez DPH |
13/2011 | 15.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120159 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Servis IKT | 105,00 vrátane DPH |
27/2012 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120154 | Školská jedáleň OU internátne Palarikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada stravy za 03/2012 | 526,32 bez DPH |
106/2011 | 15.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120148 | Odborné učilište internátne Palarikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada za ubytovanie - 04/2012 | 39,84 bez DPH |
105/2011 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120161 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | Úhrada stravy za 02/2012 | 77,18 bez DPH |
19.03.2012 | 30.03.2012 | 3.8.2012 |