Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120119   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 01.02.2012 do 15.02.2012  256,83 
vrátane DPH
    24.02.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120120   REMAŠ-nábytok OD Profit
Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník
33107238  Nákup spojovacích doplnkov do jedálne  31,50 
vrátane DPH
  23/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120117   Peter Hriž EPRINT
ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Nákup cartridge a tonérov do tlačiarni.  86,00 
vrátane DPH
  24/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120115   ŠJ pri IV. ZŠ
Ul. karpatská, 089 01 Svidník
00198863  Úhrada za obedy 03/2012  19,00 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120114   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Úhrada zemného plynu 03/2012.  4426,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120113   Vanda Jaromír
Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník
34240381  Úhrada elektrospotrebičov v sam. skupinách.  76,53 
vrátane DPH
  25/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120112   PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Úhrada odbornej literatúry - psychodiagnostické testy  259,60 
vrátane DPH
  30/2012  01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120153   Alojz Andraščík ALNA-A
D. Millyho 815/71, 089 01 Svidník
17216044  Nákup kuchynských potrieb pre sam. skupiny  433,00 
vrátane DPH
  11/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120110   LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2246,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z roku 2003    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120124   NANY-Anna Pašeňová
Mlynská 20, 091 01 Stropkov
34824782  Úhrada sadrokartónovej zárubne  25,50 
vrátane DPH
  32/2012  06.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120125   Peter Pilip BYTSERVIS
Stropkovská 473, 089 01 Svidník
30300720  Nákup stavebného materiálu  626,77 
vrátane DPH
  16/2012  06.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120118   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Úhrada za ubytovanie žiaka - marec 2012  9,96 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120116   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Úhrada za stravu za žiaka - 03/2012  51,11 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120156   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava
7903106178  Úhrada za ubytovanie študentky - 03/2012  92,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 29.08.2011    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120147   Spojená škola Školská jedáleň
Centrálna 464, 089 01 Svidník
37947931  Úhrada stravy za 03/2012  141,67 
bez DPH
    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120149   ŠJ-ŠI pri SPŠ
Komenského 5, 085 01 Bardejov
00161705  Úhrada stravy za 02/2012  36,84 
bez DPH
    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120150   Súkromná stredná odborná škola
Pod kalváriou 36, 080 01 Prešov
00686514  Úhrada za stravu a ubytovanie - marec 2012  73,80 
bez DPH
    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120135   SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Úhrada stravy za mesiace marec, apríl 2012.  210,00 
bez DPH
    08.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120129   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet - kmeňový DeD  286,43 
vrátane DPH
9901005557    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120130   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 1  14.23 
vrátane DPH
9900943819    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120131   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 2  15,79 
vrátane DPH
0547522119    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120132   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 3  15,43 
vrátane DPH
9900835011    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120133   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012-sam. skupina 4  16,12 
vrátane DPH
9900834972    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120134   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 5  14,12 
vrátane DPH
0547522508    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120136   Vsl. vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné 02/2012  687,97 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120137   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam. sk. 1  13,36 
vrátane DPH
0675/206    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120138   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam. sk. 2  13,36 
vrátane DPH
000039/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120139   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet marec 2012 - sam. skupina 3  13,36 
vrátane DPH
000040/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120140   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam, skupina 4  13,36 
vrátane DPH
000038/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120141   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam. skupina 5  13,36 
vrátane DPH
000041/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120128   Michaela Škurlová
Ul. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
46440097  Strihanie detí - sam. sk. 3,6,4,1,1  29,00 
bez DPH
  28/2012  07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120152   Svidgas, s.r.o.
J. Gagarina 244, 089 01 Svidník
36464261  Oprava kotla - rodinný dom na ulici Mierovej 120/17.  11,95 
vrátane DPH
  33/2012  14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120146   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 01 Bratislava
35680202  Poplatok za telefón 03/2012 - DeD  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120144   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 15.2.2012 do 29.2.2012  273,15 
vrátane DPH
    09.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120157   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Poplatok za sociálne služby 02/2012  55,76 
bez DPH
12/2011    15.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120158   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptočie 158, 066 01 Humenné
00695424  Poplatok za sociálne služby - február 2012  55,76 
bez DPH
13/2011    15.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120159   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
45624887  Servis IKT  105,00 
vrátane DPH
  27/2012  07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120154   Školská jedáleň OU internátne
Palarikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada stravy za 03/2012  526,32 
bez DPH
  106/2011  15.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120148   Odborné učilište internátne
Palarikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada za ubytovanie - 04/2012  39,84 
bez DPH
  105/2011  12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120161   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
31942806  Úhrada stravy za 02/2012  77,18 
bez DPH
    19.03.2012  30.03.2012  3.8.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť