Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120220   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
45624887  Úhrada PC a monitora  403,08 
vrátane DPH
  49/2012  02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120239   Ing. Peter Magdziak PROPET
Karpatská 743/5, 089 01 Svidník
33109869  Vyhotovenie kópie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia RD na ulici Mierovej 120/17, Svidník  20,00 
bez DPH
  51/2012  02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120230   Ľuboš Vanda ELCARTECH
Sov. hrdinov 372/7, 089 01 Svidník
44785577  Servis TV  30,00 
bez DPH
  53/2012  02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120227   Školská jedáleň pri IV. ZŠ
Karpatská, 089 01 Svidník
00198863  Úhrada stravy 05/2012  19,95 
bez DPH
    02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120223   Vanda Jaromír
Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník
34240381  Oprava elektrospotrebičov  60,00 
vrátane DPH
  50/2012  02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120231   Ing. Dana Hlivjaková-DROGÉRIA
D. Millyho 580/59, 08901 Svidník
35247916  Čistiace a hygienické potreby pre samostatné skupiny  1183,93 
vrátane DPH
  45/2012  02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120222   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Úhrada náplni do tlačiarni  235,90 
vrátane DPH
  44/2012  02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120242   Ing. Tibor Popovec - TIPO
Sov. hrdinov 229/20, 089 01 Svidník
41705718  Úhrada stavebného materiálu (vestibul DeD)  7,10 
vrátane DPH
  52/2012  04.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120228   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Úhrada zemného plynu za 05/2012  3965,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    04.05.2012  09.05.2012  4.8.2012 
20120221   Školská jedáleň pri ZŠ
8. mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Úhrada obedov za 04/2012  16,15 
bez DPH
    04.05.2012  09.05.2012  4.8.2012 
20120224   SLOVNAFT,a.s. Bratislava
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL od 15.04-30.04.2012  62,27 
vrátane DPH
    07.05.2012  04.06.2012  4.8.2012 
20120243   SPŠ Bardejov
Komenského 5, 085 42 Bardejov
00161705  Úhrada ubytovania za 04.-06.2012  60,00 
bez DPH
    07.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120244   ŠJ-ŠI pri SPŠ
Komenského 5, 085 01 Bardejov
00161705  Úhrada stravy za 04/2012  22,64 
bez DPH
    07.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120245   Odborné učilište internátne
Paláriková 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada za ubytovanie 06/2012  36,52 
bez DPH
  105/2011  09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120252   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
365704660  Vodné, stočné - 04/2012  799,60 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120246   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam .sk. 1  15,04 
vrátane DPH
9900943819    09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120249   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 4  18,42 
vrátane DPH
9900834972    09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120248   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 3  19,04 
bez DPH
990835011    09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120250   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 5  14,12 
vrátane DPH
0547522508    09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120251   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - DeD  170,35 
vrátane DPH
9901005557    09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120255   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za telefón - 05/2012 - DeD  9,59 
bez DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    11.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120254   SOŠ arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Úhrada stravy za 05.-06.2012  220,50 
bez DPH
Zmluva o školskom stravovaní z roku 2011    11.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120253   Spojená škola Školská jedáleň
Centrálna 464, 089 01 Svidník
37947931  Úhrada stravy 04/2012  188,65 
bez DPH
  98/2011  11.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120257   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
45624887  Nákup monitora k PC  118,80 
vrátane DPH
  59/2012  15.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120258   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
45624887  Servis IKT  247,50 
vrátane DPH
  58/2012  15.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120256   Mgr. Daniel Mazurik - Magix
Pod lesom 673/5, 089 01 Svidník
43884822  Príprava a realizácie webovej prezentácie  250,00 
bez DPH
  60/2012  15.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120259   Spojená škola internátna
Partizánska 52, 089 01 Svidník
42090211  Úhrada za stravu 04/2012  485,69 
vrátane DPH
  98/2011  16.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120262   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Poplatok za sociálne služby  42,64 
bez DPH
12/2011    16.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120263   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Poplatok za sociálne služby  49,20 
bez DPH
13/2011    16.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120260   Školská jedáleň OU internátne
Paláriková 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada stravy za 05/2012  567,60 
bez DPH
  106/2011  17.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120261   Školská jedáleň pri MŠ
Gen. Svobodu 744/33 089 01 Svidník
00331023  Úhrada za stravu 04/2012  19,40 
bez DPH
    17.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120265   Vanda Jaromír
Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník
34240381  Oprava pračky - sam. sk. 6  26,96 
vrátane DPH
  61/2012  18.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120276   Milan Petrík KOVO-PMKS
T.H. Ševčenka 15/5, 089 01 Svidník
34240926  Úhrada podlahoviny PVC - sam.sk. 3  50,35 
vrátane DPH
  47/2012  21.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120274   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498563  Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 4  13,36 
vrátane DPH
000038/2007    21.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120273   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 5  13,36 
vrátane DPH
000041/2007    21.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120272   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 3  13,36 
vrátane DPH
000040/2007    21.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120264   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Zbierka zákonov - vyúčtovanie  0,00 
bez DPH
    21.05.2012  4.8.2012 
20120267   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL 01.05.-15.05.2012  285,57 
vrátane DPH
    23.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120275   Jozef Mičo-KOVMAK
Poštová 233, 089 01 Svidník
17212715  Sklenárske a zámočnícke práce  98,32 
vrátane DPH
  65/2012  23.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120271   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 2  13,36 
vrátane DPH
000039/2007    23.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť