Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20110741   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15 089 01 Svidník		 35244429  výkon činnosti bezpečnostného technika 10, 11,12/2011  194,19 
bez DPH		 zmluva zo dňa06.11.2007    08.12.2011  18.01.2012  3.8.2012 
20120286   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava		 7903106178  Úhrada ubytovania 06/2012  92,00 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 29.8.2011    01.06.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120062   Marcel Strapec
Beňadická 15 851 06 Bratislava		 7903106178  ubytovanie žiačky za mesiac február 2012  92,00 
bez DPH		 zmluva zo dňa 29.08.2012    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120156   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava		 7903106178  Úhrada za ubytovanie študentky - 03/2012  92,00 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 29.08.2011    14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120515   Le cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  2456,60 
vrátane DPH		 Zmluva z roku 2003    06.11.2012  19.11.2012  28.12.2012 
20120172   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava		 7903106178  Úhrada za ubytovanie študentky za 04/2012  92,00 
bez DPH		 Zmluva z 29.8.2011    14.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120226   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava		 7903106178  Úhrada ubytovania 05/2012  92,00 
bez DPH		 Zmluva z 29.08.2011    02.05.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120254   SOŠ arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník		 00893692  Úhrada stravy za 05.-06.2012  220,50 
bez DPH		 Zmluva o školskom stravovaní z roku 2011    11.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120187   Gula Peter
Gen. Svobodu, 691/15, 089 01 Svidník		 35244429  Výkon činnosti technika PO-01.-03.2012  194,19 
bez DPH		 Zmluva o službách z roku 2007    11.04.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120335   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník		 35244429  Výkon činnosti požiarnej ochrany 04,05,06/2012  194,19 
vrátane DPH		 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi 20/2007    04.07.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120432   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónny poplatok 09/2012 DeD  9,59 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.09.2012  21.09.2012  26.9.2012 
20120300   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Poplatok za telefón 06/2012 - DeD  9,59 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    13.06.2012  21.06.2012  4.8.2012 
20120255   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Poplatok za telefón - 05/2012 - DeD  9,59 
bez DPH		 Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    11.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120183   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Poplatok za telefón 03/2012  9,59 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120146   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 01 Bratislava		 35680202  Poplatok za telefón 03/2012 - DeD  9,59 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120474   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónny poplatok 10/2012  9,59 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení zo dňa 07.12.2009    10.10.2012  19.10.2012  2.11.2012 
20120349   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónny popltok 07/2012 DeD  9,59 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení zo dňa 07.12.2009    13.07.2012  17.07.2012  21.8.2012 
20120074   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  tel. poplatky za 01/2012  9,59 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení zo 7.12.2009    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120022   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  tel. poplatok DeD 12/2011  49,94 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z r. 2008    12.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120985   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónny poplatok DeD 08/2012  9,59 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení 09/2009    15.08.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120399   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné		 00695424  Úhrada za poskytované služby 07/2012  65,48 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 13/2011    09.08.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120400   Centrum GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné		 00695424  Úhrada za služby sociálnej starostlivosti 07/2012  65,48 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 12/2011    09.08.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120471   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Spotreba zemného plynu za 10/2012.  4150,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    09.10.2012  12.10.2012  31.10.2012 
20120404   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Zemný plyn 08/2012  3891,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    27.08.2012  03.09.2012  7.9.2012 
20120332   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  Úhrada zemného plynu 07/2012  3891,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    03.07.2012  09.07.2012  4.8.2012 
20120289   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  Úhrada zemného plynu 06/2012  3895,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    04.06.2012  08.06.2012  4.8.2012 
20120228   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  Úhrada zemného plynu za 05/2012  3965,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    04.05.2012  09.05.2012  4.8.2012 
20120170   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Úhrada za dodávku plynu 04/2012  4162,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    03.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120114   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Úhrada zemného plynu 03/2012.  4426,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120530   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Zemný plyn 01.11.2012-30.11.2012  4 351,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    07.11.2012  14.11.2012  28.11.2012 
20120081   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		 35815256  dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012  4 461,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    02.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120051   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  vyúčtovanie plynu 2011  6 484,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120438   Brastav, s.r.o.
Bardejovská 354/38, 089 01 Svidník		 36463175  Rekonštrukcia fasády, strechy-zateplenie RD SATELIT č.4  25538,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 11/2012  101/2012  17.09.2012  26.09.2012  4.10.2012 
20120552   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Nákup kancelárskych potrieb  63,30 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe kanc. potrieb  157/2012  20.11.2012  30.11.2012  28.12.2012 
20110738   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  nákup jedálnych kupónov  2362,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva-12.11.2003    07.12.2011  05.01.2012  3.8.2012 
20120324   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2316,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva z roku 2003    02.07.2012  09.07.2012  4.8.2012 
20120266   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2246,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva z roku 2003    31.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120110   LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava		 31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2246,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva z roku 2003    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120370   Le CHeque Dejeuber s.r.o.
Tomášikova 20, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  1826,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva rok 2003    02.08.2012  07.08.2012  24.8.2012 
20120045   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  2438,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva r. 2003    10.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť