![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201400051 | Anjel-metrový textil prev. Nám. slobody, Humenné |
36585271 | Poťahová látka na váľandy | 49,05 bez DPH |
12/2014 | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400418 | VVS a.s. závod Humenné Komenského 124/5, Medzilaborce |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie:12.9.2014-10.12.2014. | 159,12 vrátane DPH |
3/2006 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 15.1.2015 | |
201400344 | VVS a.s. závod Humenné Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné vyúčtovanie za obdobie:24.10.2014-19.11.2014. | 273,16 vrátane DPH |
3/2006 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400321 | VVS a.s. závod Humenné Kovačska 28, Košice |
36570460 | Vodné, stočné. za obdobie:11.9.2014-23.10.2014-vyúčtovanie. | 323,54 vrátane DPH |
3/06 | 06.11.2014 | 19.11.2011 | 19.12.2014 | |
201400264 | VVS a.s. závod Humenné Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 17.06.2014-11.09.2014. | 487,97 vrátane DPH |
3/06 | 26.09.2014 | 08.10.2014 | 3.11.2014 | |
201400243 | VSE a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné za obdobie 18.7.2014-22.8.2014 | 267,85 bez DPH |
04/2006 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
201400212 | VVS a.s. závod Humenné Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné za obdovbie 17.6.2014-17.7.2014 | 289,07 vrátane DPH |
28.07.2014 | 08.08.2014 | 28.8.2014 | ||
201400183 | VVS. a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 22.05.2014 - 16.06.2014 - DeD | 257,24 vrátane DPH |
3/06 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 17.7.2014 | |
201400178 | VVS. a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 20.03.2014 - 16.06.2014 - satelit | 201,55 vrátane DPH |
3/06 | 25.06.2014 | 03.07.2014 | 17.7.2014 | |
201400151 | VVS. a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 265,20 vrátane DPH |
3/06 | 28.05.2014 | 04.06.2014 | 4.6.2014 | |
201400118 | VVS. a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 411,06 vrátane DPH |
3/06 | 30.04.2014 | 09.05.2014 | 13.5.2014 | |
201400084 | VVS. a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vyúčtovanie vody - vodné, stočné | 562,22 vrátane DPH |
3/06 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 4.4.2014 | |
201400052 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 360,67 vrátane DPH |
3/06 | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400017 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné - stočné | 416,36 vrátane DPH |
3/06 | 27.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400395 | Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid Udavské 321,067 31 |
36517381 | Ošetrenie maloletých bez spievodu. | 100,00 bez DPH |
4/2011 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400345 | Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid Udavské 321,067 31 |
36517381 | Za ošetrenie utečencov. | 350,00 bez DPH |
4/2011 | 27.11.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400252 | Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid Udavské 321,067 31 |
36517381 | ošetrenie utečencov | 250,00 bez DPH |
04/2011 | 05.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
201400238 | Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid Udavské 321,067 31 |
36517381 | vyšetrenie a ošetrenie utečencov - poskytnutie zdravotníckej starostlivosti pre MbS | 100,00 bez DPH |
04/2011 | 27.08.2014 | 16.09.2014 | 19.9.2014 | |
201400228 | Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321 |
36517381 | vyšetrenie a ošetrenie utečencov - poskytovanie zdravotnej služby MbS | 150,00 bez DPH |
04/2011 | 11.08.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
201400115 | Tering, s.r.o. Infekčná ambulancia Udavské 321 |
36517381 | Ošetrenie utečenca | 100,00 bez DPH |
4/2011 | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 13.5.2014 | |
201400114 | Tering, s.r.o. Infekčná ambulancia Udavské 321 |
36517381 | Ošetrenie utečenca | 50,00 bez DPH |
4/2011 | 25.04.2014 | 28.04.2014 | 13.5.2014 | |
201400067 | Tering, s.r.o. Infekčná ambulancia Udavské 321 |
36517381 | Ošetrenie MBS | 100,00 bez DPH |
4/2011 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400261 | LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidliková ul č. 2822, Humenné |
36505455 | pracovná obuv a odev pre zamestnancov a pracovné náradie | 234,26 vrátane DPH |
81/2014 | 19.09.2014 | 25.09.2014 | 16.10.2014 | |
201400198 | Lepal Technik s.r.o. Fidlikova 2822, Humenné |
36505455 | Spotrebný materiál | 44,22 vrátane DPH |
48/2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 17.7.2014 | |
201400050 | Lepal Technik s.r.o. Fidlíková ul. 2822, Humenné |
36505455 | Pracovný odev a obuv pre zamestnancov | 156,70 vrátane DPH |
14/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400172 | AMM Prešov Petrovanská 1,Prešov |
36494569 | Servisná prehliadka auta Citroen Jumpy | 282.72 vrátane DPH |
45/2014 | 12.06.2014 | 19.06.2014 | 14.7.2014 | |
201400367 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36469505 | Kancelársky materiál | 160,44 vrátane DPH |
133/2014 | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400369 | Krídla,s.r.o. Mierova 820/10, Medzilaborce |
36466778 | Tovar podľa výberu - rezačka | 11,50 vrátane DPH |
133/2014 | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400368 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Spotrebný materiál-čistiace potreby. | 176,60 vrátane DPH |
133/2014 | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400213 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych a školských potrieb | 180,43 vrátane DPH |
63/2014 | 28.07.2014 | 08.08.2014 | 28.8.2014 | |
201400208 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | nákup školských a kancelárskych potrieb | 797,17 vrátane DPH |
59/2014 | 15.07.2014 | 25.07.2014 | 19.8.2014 | |
201400207 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | spotrebný tovar | 5,80 vrátane DPH |
60/2014 | 15.07.2014 | 18.07.2014 | 19.8.2014 | |
201400201 | Kridla s. r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske a čistiace potreby | 184,78 vrátane DPH |
57/2014 | 10.7.2014 | 18.07.2014 | 19.8.2014 | |
201400068 | Kridla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Nákup hygienických a školských potrieb | 85,81 vrátane DPH |
17/2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400049 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Nákup kancelárskych a školských potrieb | 29,78 vrátane DPH |
16/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400040 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Čistiace prostriedky | 2,47 vrátane DPH |
10/2014 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400039 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Kancelársky a čistiaci materiál | 268,68 vrátane DPH |
10/2014 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400016 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Nákup krepového papiera | 16,79 vrátane DPH |
2/2014 | 27.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400365 | Auto-AM s.r.o. Sídlisko II 121, 093 01 Vranov nad Topľou |
36454842 | Zakúpenie nového osobného motorového vozidla - Renault Mégane Grandtou. | 12 990,00 vrátane DPH |
11/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400189 | FALKO DANOVA s.r.o. Chotčanská 2,091 01 Stropkov |
36446050 | Podanie stravy a prenájom priestorov v rekreačnom stredisku FALKO na Danovej dňa 20.06.2014 -branošportový deň zamestnancov DeD.. | 200,00 vrátane DPH |
47/2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 17.7.2014 |