Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201400230 | Ľudmila Beňková Potraviny -Kalinka Kalinov |
34807624 | nákup potravín v čase od 1.8.2014 do 8.8.2014- tábor Kalinov | 280,00 bez DPH |
64/2014 | 15.08.2014 | 21.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 201400261 | LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidliková ul č. 2822, Humenné |
36505455 | pracovná obuv a odev pre zamestnancov a pracovné náradie | 234,26 vrátane DPH |
81/2014 | 19.09.2014 | 25.09.2014 | 16.10.2014 | |
| 201400198 | Lepal Technik s.r.o. Fidlikova 2822, Humenné |
36505455 | Spotrebný materiál | 44,22 vrátane DPH |
48/2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 17.7.2014 | |
| 201400050 | Lepal Technik s.r.o. Fidlíková ul. 2822, Humenné |
36505455 | Pracovný odev a obuv pre zamestnancov | 156,70 vrátane DPH |
14/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 201400355 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky zamestnacov. | 671,72 vrátane DPH |
10/2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 201400301 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov DeD. | 3694,46 vrátane DPH |
10/2014 | 23.10.2014 | 19.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 201400234 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 3960,00 bez DPH |
08/2011 | 20.08.2014 | 16.09.2014 | 19.9.2014 | |
| 201400158 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3630,00 bez DPH |
8/2011 | 03.06.2014 | 25.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 201400072 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 4488,00 bez DPH |
8/2011 | 13.03.2014 | 04.04.2014 | 21.3.2014 | |
| 201400053 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 1650,00 bez DPH |
8/2011 | 25.02.2014 | 12.03.2014 | 28.2.2014 | |
| 201400019 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1848,00 bez DPH |
8/2011 | 28.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
| 201400369 | Krídla,s.r.o. Mierova 820/10, Medzilaborce |
36466778 | Tovar podľa výberu - rezačka | 11,50 vrátane DPH |
133/2014 | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 201400368 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Spotrebný materiál-čistiace potreby. | 176,60 vrátane DPH |
133/2014 | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 201400367 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36469505 | Kancelársky materiál | 160,44 vrátane DPH |
133/2014 | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 201400213 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych a školských potrieb | 180,43 vrátane DPH |
63/2014 | 28.07.2014 | 08.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 201400208 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | nákup školských a kancelárskych potrieb | 797,17 vrátane DPH |
59/2014 | 15.07.2014 | 25.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 201400207 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | spotrebný tovar | 5,80 vrátane DPH |
60/2014 | 15.07.2014 | 18.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 201400068 | Kridla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Nákup hygienických a školských potrieb | 85,81 vrátane DPH |
17/2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 21.3.2014 | |
| 201400049 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Nákup kancelárskych a školských potrieb | 29,78 vrátane DPH |
16/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 201400040 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Čistiace prostriedky | 2,47 vrátane DPH |
10/2014 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 201400039 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Kancelársky a čistiaci materiál | 268,68 vrátane DPH |
10/2014 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 201400016 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Nákup krepového papiera | 16,79 vrátane DPH |
2/2014 | 27.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
| 201400201 | Kridla s. r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske a čistiace potreby | 184,78 vrátane DPH |
57/2014 | 10.7.2014 | 18.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 201400382 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
Havarijné poistenie osobného auta Renault. | 151,98 bez DPH |
5710210071 | 10.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | ||
| 201400381 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Povinné poistenie motorového vozidla RENAULT MEGANE. | 117,00 vrátane DPH |
3492005026 | 10.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 201400338 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Agentúra Trenčín, Piaristická 16,911 01 Trenčín |
Havarijné poistenie - Citroen | 232,15 bez DPH |
6567706212 | 25.11.2014 | 27.11.2014 | 19.12.2014 | ||
| 201400177 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristická 16, Trenčín |
00585441 | Povinné zmluvné poistenie áut Peugeot a Citroen Jumpy | 134,40 bez DPH |
14/2011 | 19.06.2014 | 03.07.2014 | 17.7.2014 | |
| 201400121 | Karas, Elektro s.r.o. Tolstého, Medzilaborce |
47657782 | Revízia elektrorozvodov a bleskozvodu v objekte DeD | 1000,00 bez DPH |
7/2014 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 201400274 | Jozef Pivovarník Bankovská 1114/9, 091 01 Stropkov |
10783849 | Spotrebný tovar-tiesniaca tkanina - Satelit. | 49,25 vrátane DPH |
83/2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 201400370 | Jozef Penksa PRMAT SNP 38, 066 01 Humenné |
34974326 | Za krovinorez. | 640 vrátane DPH |
134/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 201400285 | JMV AGR s.r.o. Zámočnícka 1, Medzilaborce |
36617822 | Spotrebný tovar-obrusy,utierky do samostatných skupín. | 81,70 vrátane DPH |
89/2014 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 201400139 | JMV AGR Zámočnícka, Medzilaborce |
36617822 | Spotrebný materiál pre samostatné skupiny | 116,15 vrátane DPH |
26/2014 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 201400307 | Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5, Medzilaborce |
47014636 | Spotrebný kancelársky tovar. | 80,00 vrátane DPH |
101/2014 | 03.11.2014 | 10.11.2014 | 15.12.2014 | |
| 201400257 | Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5, Medzilaborce |
47014636 | spotrebný tovar - firemná tabuľa | 39,60 bez DPH |
77/2014 | 39,60 | 16.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 201400110 | Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124, Medzilaborce |
47014636 | Výroba pečiatky a vizitiek | 18,13 bez DPH |
28/2014 | 22.04.2014 | 25.04.2014 | 13.5.2014 | |
| 201400104 | Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124, Medzilaborce |
47014636 | Výroba pečiatok | 62,70 bez DPH |
24/2014 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 13.5.2014 | |
| 201400392 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | Tovar podľa výberu - elektro tovar. | 624,00 vrátane DPH |
127/2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 201400046 | Jana Kabátova prev. A. Warhola 184,Medzilaborce |
46553274 | Nákup televízorov pre samostatné skupiny | 735,00 vrátane DPH |
8/2014 | 21.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
| 201400055 | Ján Vajs Drevonax Družstevná 27, Humenné |
30627141 | Spotrebný materiál | 95,80 vrátane DPH |
15/2014 | 28.02.2014 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
| 201400038 | Ján Vajs Drevonax Družstevná 27, Humenné |
30627141 | Spotrebný materiál pre údržbu | 152,32 vrátane DPH |
11/2014 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 |