Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Prešov, Požiarnicka 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0296 | Fakultná nemocnica, J.A.Reimana Holleho 14, 080 01 Prešov |
00610577 | zdravotná starostlivosť 14-17týždeň | 496,00 bez DPH |
áno | 05.05.2014 | 13.05.20104 | 21.5.2014 | |
| 0268 | Fakultná nemocnica, J.A.Reimana Holleho 14, 080 01 Prešov |
00610577 | zdravotná starostlivosť | 496,00 bez DPH |
áno | 17.04.2014 | 22.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 0250 | Fakultná nemocnica, J.A.Reimana Holleho 14, 080 01 Prešov |
00610577 | zdravotná starostlivosť | 496,00 vrátane DPH |
áno | 11.04.2014 | 22.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 0110 | PLYNOSPOL s.r.o. Budovateľská 22/3590, 080 01 Prešov |
31652816 | oprava ELI v DeD | 484,76 bez DPH |
15/2014/DeD | 26.02.20104 | 28.02.2014 | 12.3.2014 | |
| 0878 | DONOR Group, s.r.o. Brerezenska 22, Brezno |
45413932 | dvojdverova policová skriňa,vešiaková skriňa, kontajner, vešiakovévý panel, skrinka | 476,00 bez DPH |
138/DeD/2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 0185 | VÁDIUM - IT s.r.o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | analýza a prebratie správy systému interného softvéru | 472,00 vrátane DPH |
34/2014/Ded | 19.03.2014 | 31.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 0916 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Kopírka KM Bizhub 185 | 468,00 bez DPH |
143/2014/DeD | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 0031 | LAMAMED, s.r.o. Nám. Kraľovnej pokoja 3, 08001 Prešov |
36503240 | lieky | 461,30 vrátane DPH |
16.01.2014 | 21.01.2014 | 18.2.2014 | ||
| 0058 | FECUPRAL, spol. s r.o. Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi | 456,00 bez DPH |
áno | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 0572 | Pneumat trading, s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
36478571 | oprava Opel Vivaro | 455,39 bez DPH |
87/2014/DeD | 05.09.2014 | 12.09.2014 | 12.9.2014 | |
| 0384 | Pneumat trading, s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
36478571 | servis Opel Vivaro | 440,83 bez DPH |
130/DeD/2013, 37/2014/DeD | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 0106 | LAMAMED, s.r.o. Nám. Kraľovnej pokoja 3, 08001 Prešov |
36503240 | kyslík MEDICI | 439,08 bez DPH |
12/2014/DeD | 21.02.2014 | 21.02.2014 | 11.3.2014 | |
| 0225 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656444 | počítačová zostava | 430,00 bez DPH |
7/2014/ŠSS1 | 02.04.2014 | 08.04.2014 | 9.4.2014 | |
| 0224 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | počítačová zostava | 430,00 bez DPH |
3/2014/ŠSS5 | 02.04.2014 | 08.04.2014 | 9.4.2014 | |
| 0740 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | plienky | 426,65 bez DPH |
104/2014/DeD | 06.11.2014 | 07.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 0525 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | plienky BELLA HAPPY- MIDI | 426,65 bez DPH |
80/2014/DeD | 13.08.2014 | 15.08.2014 | 18.8.2014 | |
| 0211 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 426,17 bez DPH |
21-32/2014/SS2 | 02.04.2014 | 08.04.2014 | 8.4.2014 | |
| 0912 | Web Shops sk, s.r.o. Tesárska 142/19, 080 01 Prešov |
47829583 | vertikálne žalúzie | 423,58 vrátane DPH |
139/DeD/2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 0779 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. Hlavná 62, 040 01 Košice1 |
31595545 | havarijné poistenie Opel Vivaro | 422,77 vrátane DPH |
áno | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 2.12.2014 | |
| 0815 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | kancelárske kreslo 2ks, skriňa 1ks | 421,00 bez DPH |
1523/DeD/2014 | 1.12.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 0563 | 4ARCH STUDIO, s.r.o. Veterná 6551/6, 080 01 Haniska |
36769185 | projekt vizualizácie | 410,00 bez DPH |
82/2014/DeD | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 12.9.2014 | |
| 0893 | SKS Prešov s.r.o. Budovateľská 22, 080 01 Prešov |
44783019 | ELI práce | 404,80 vrátane DPH |
120/2014/DeD | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 0664 | Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov |
00327646 | poplatok za komunálny odpad | 398,55 bez DPH |
07.10.2014 | 08.10.2014 | 8.10.2014 | ||
| 0588 | Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov |
00327646 | poplatok za komunálny odpad | 398,55 bez DPH |
10.09.2014 | 12.09.2014 | 12.9.2014 | ||
| 0536 | Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov |
00327646 | komunálny odpad | 398,55 bez DPH |
15.08.2014 | 18.08.2014 | 18.8.2014 | ||
| 0392 | Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov |
00327646 | poplatok za kom. odpad | 398,55 bez DPH |
áno | 10.06.2014 | 12.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 0303 | Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov |
00327646 | poplatok za komunálny odpad | 398,55 vrátane DPH |
06.05.2014 | 13.05.2014 | 21.5.2014 | ||
| 0266 | Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov |
00327646 | poplatok za komunálny odpad | 398,55 bez DPH |
08.04.2014 | 22.04.2014 | 29.4.2014 | ||
| 0039 | Pneumat trading, s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
36478571 | servis a sprostredkovanie STK aEK, Škoda Filícia | 394,79 bez DPH |
2/2014/DeD | 21.01.2014 | 31.01.2014 | 24.2.2014 | |
| 0460 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | elektrina | 386,74 bez DPH |
áno | 07.07.2014 | 15.07.2014 | 9.7.2014 | |
| 0104 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656554 | notebook | 385.- bez DPH |
3/SVS/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 12.3.2014 | |
| 0101 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656554 | noteboook | 385.- bez DPH |
22/2014/DeD | 21.02.2014 | 28.02.2014 | 12.3.2014 | |
| 0937 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Skriňa-2ks | 381,60 vrátane DPH |
149/2014/DeD | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 9.1.2015 | |
| 0514 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | elektrina | 380,37 bez DPH |
áno | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 18.8.2014 | |
| 0397 | Detská ozdravovňa Železnô 03215 Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok - 19 detí | 380,00 vrátane DPH |
áno | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 17.6.2014 | |
| 0064 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 081 08 Bratislava |
35697270 | hovory v sieti orange | 376,57 vrátane DPH |
áno | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 0782 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 314, 09301 Čičava |
47136201 | drevená postieľka - 2ks, matrac - 2ks | 374,00 bez DPH |
70/2014/ŠSS6 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 2.12.2014 | |
| 0027 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656554 | tonery - 15ks | 368,70 bez DPH |
3/2014/DeD | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 18.2.2014 | |
| 0445 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 367,08 bez DPH |
3940,42,,44,43,45,48/2014/ŠSS6 | 03.07.2014 | 07.07.2014 | 7.7.2014 | |
| 0591 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 366,33 bez DPH |
áno | 10.09.2014 | 23.09.2014 | 24.9.2014 |