Faktúry 2015 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201500090   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,84 
vrátane DPH
9900931317    10.2.2015  19.02.2015  17.3.2015 
201500052   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  3460,79 
vrátane DPH
  12015  02.2.2015  19.02.2015  17.3.2015 
201500096   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22,Prešov
36491501  revízia hasiacich prístrojov  133,70 
vrátane DPH
  10/2015  12.2.2015  19.02.2015  17.3.2015 
201500086   Ladislav Partika
Bzenov
36903124  revízia elek.spotrebičov  585,94 
vrátane DPH
  7/2015  09.2.2015  19.02.2015  17.3.2015 
201500097   GYMNÁZIUM
Komenského 13,Lipany
00161047  Strava detí  18,40 
vrátane DPH
  8/2014  19.2.2015  23.02.2015  17.3.2015 
201500101   OU internátne
Masarykova 20 D,Prešov
00523216  strava detí  39,20 
vrátane DPH
  3/2010  20.2.2015  25.02.2015  17.3.2015 
201500079   Phadis lekáreň
Prešovská 169/4,Šarišské Michaľany
36157309  lieky  41,04 
vrátane DPH
  3/2015OP  09.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500104   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  tréning manažér. zručností  118,80 
vrátane DPH
    26.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500105   SOŠ súkromná
Pod Kalváriou 36,Prešov
00686514  strava detí  30,00 
vrátane DPH
  1/9/11  26.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500106   GYMNÁZIUM
Komenského 13,Lipany
00161047  strava detí  14,95 
vrátane DPH
  8/2014  26.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500068   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiace a hyg.potreby  126,73 
vrátane DPH
  3/2015Sa  05.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500077   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiace a hyg.potreby  162,00 
vrátane DPH
  2/2015ŠM  08.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500061   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vyúčt.vodné,stočné  24,14 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    04.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500088   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  40,70 
vrátane DPH
A6894475    09.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500059   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiace a hyg.potreby  170,25 
vrátane DPH
  2/2015Kv  04.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500103   Reedukačné centrum
Trstín
00163317  strava detí  103,23 
vrátane DPH
  12/2014  23.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500093   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  kancelárske potreby  416,25 
vrátane DPH
  3/2015ŠM  11.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500092   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  gumené púzdro  6,99 
vrátane DPH
A6894475    11.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500089   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  236,52 
vrátane DPH
5611854130    09.2.2015  27.02.2015  17.3.2015 
201500102   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  212,11 
vrátane DPH
5611854130    23.2.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500112   ŠJ Prostějovská
Prostějovská,Prešov
37877194  strava detí  14,30 
vrátane DPH
  2/2/07  02.3.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500113   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  plyn  259,00 
vrátane DPH
9104486558    02.3.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500114   MAGISTER-Prešov, spol.s r.o.
Hlavná 71,Prešov
44325100  strava detí  22,95 
vrátane DPH
  17/2014  02.3.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500115   Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26,Ľubotice
37870530  strava detí  12,60 
vrátane DPH
  5/2010  02.3.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500094   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  spotr.el.energie  485,52 
vrátane DPH
4004/2013    11.2.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500010   Allianz
Štúrova 7,Košice
00151700  poist.prívesný vozík  14,84 
vrátane DPH
8018875674    09.1.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500116   Fifty-fifty, s.r.o.
Strojnícka 18,Prešov
36479861  čistiace a hyg.potreby  102,89 
vrátane DPH
  3/2015Dr  03.3.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500109   Ján Fech
Námestie slobody 42,Sabinov
33876444  šatstvo  125,50 
vrátane DPH
  3/2015Kv  26.2.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500108   Pharma Plus, s.r.o.
Čapajevova 23,Prešov
36454605  lieky a zdrav.materiál  25,13 
vrátane DPH
  5/2015OP  26.2.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500100   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Púzdro na tablet  33,97 
vrátane DPH
A6894475    19.2.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500099   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  128,23 
vrátane DPH
A6894475    19.2.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500098   Diagnostické centrum
Skalka 36,Lietavská Lúčka
00163341  strava detí  315,84 
vrátane DPH
  1/10/14  19.2.2015  05.03.2015  31.3.2015 
201500125   SOŠ technická
Volgogradská1,Prešov
00893251  strava detí  25,00 
vrátane DPH
  1/9/2013  06.3.2015  10.03.2015  31.3.2015 
201500128   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  341,24 
vrátane DPH
1/9/13    06.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500129   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2358,43 
vrátane DPH
1/9/13    06.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500142   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18,Sabinov
17085861  čistiaci mater., kancel.potreby  30,61 
vrátane DPH
  12/2015  10.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500134   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    09.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500137   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  spotr.el.energie  495,91 
vrátane DPH
4004/2013    09.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500135   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  spotr.el.energie  419,72 
vrátane DPH
4004/2013    09.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500120   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  plyn  4,00 
vrátane DPH
9100108466    04.3.2015  13.03.2015  31.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť