Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201600130 | STAV-MAJO, s.r.o. Železničná 11, Lipany,Sabinov |
36506541 | maliarske potreby | 198,34 vrátane DPH |
14/2016 | 31.3.2016 | 05.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600129 | GL system plus, s.r.o. Námestie slobody 50,Sabinov |
46474684 | žalúzie biele | 194,00 vrátane DPH |
13/2016 | 31.3.2016 | 05.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600128 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 86,24 vrátane DPH |
A6894475 | 30.3.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600127 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | ubytovanie a strava detí | 67,60 vrátane DPH |
5/2015 | 29.3.2016 | 05.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600126 | VVS, a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné, stočné | 23,80 vrátane DPH |
50-000055772PO2012 | 24.3.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600125 | Ladislav Partika Bzenov |
36903124 | revízia elekt.zariadenia | 325,12 vrátane DPH |
23/2016 | 24.3.2016 | 05.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600124 | Ladislav Partika Bzenov |
36903124 | revízia elekt.spotrebičov | 605,71 vrátane DPH |
22/2016 | 24.3.2016 | 05.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600123 | Ladislav Partika Bzenov |
36903124 | revízia elekt.zar.-škola,práčovňa,ŠZŠ | 852,25 vrátane DPH |
21/2016 | 24.3.2016 | 05.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600122 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 161,59 vrátane DPH |
5611854130 | 23.3.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600119 | Reedukačné centrum Trstín |
00163317 | strava detí | 101,79 vrátane DPH |
12/2014 | 23.3.2016 | 24.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600118 | VVS, a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 265,50 vrátane DPH |
50-000055772PO2012 | 18.3.2016 | 07.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600117 | Fifty-fifty, s.r.o. Strojnícka 18,Prešov |
36479861 | čistiace a hyg.potreby | 171,02 vrátane DPH |
5/2016Dr | 17.3.2016 | 21.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600116 | Fifty-fifty, s.r.o. Strojnícka 18,Prešov |
36479861 | čistiace a hyg.potreby | 7,72 vrátane DPH |
6/2016Dr | 17.3.2016 | 21.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600115 | Magda Jozef - JM SERVIS Medzany |
43638759 | oprava plyn.horáka | 88,00 vrátane DPH |
17/2016 | 17.3.2016 | 29.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600114 | Ikaro, s.r.o. Orkužná 32,Prešov |
31656544 | inštalácia MS Office | 153,60 vrátane DPH |
16/2016 | 16.3.2016 | 21.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600112 | GYMNÁZIUM Komenského 13,Lipany |
00161047 | strava detí | 14,95 vrátane DPH |
6/2015 | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600111 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elek. energia | 411,43 vrátane DPH |
4004/2013 | 11.3.2016 | 05.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 201600110 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 67,08 vrátane DPH |
9900931317 | 11.3.2016 | 21.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600109 | Ikaro, s.r.o. Orkužná 32,Prešov |
31656544 | notebook, tlačiareň, MS135,MS Office | 768,00 vrátane DPH |
15/2016 | 10.3.2016 | 17.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600108 | MAGISTER-Prešov, spol.s r.o. Hlavná 71,Prešov |
44325100 | strava detí | 16,83 vrátane DPH |
17/2014 | 10.3.2016 | 15.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600107 | Minimarket HUYNH BUU NGHINH Čordákova 5,Košice |
44182597 | šatstvo | 487,20 vrátane DPH |
5/2016Kv | 10.3.2016 | 21.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600106 | Minimarket HUYNH BUU NGHINH Čordákova 5,Košice |
44182597 | šatstvo | 126,40 vrátane DPH |
3/2016Sa | 10.3.2016 | 21.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600105 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 662,56 vrátane DPH |
1/9/2013 | 10.3.2016 | 14.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600104 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 2336,11 vrátane DPH |
1/9/13 | 08.3.2016 | 10.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600102 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 155,41 vrátane DPH |
5611854130 | 07.3.2016 | 29.03.2016 | 6.4.2016 | |
| 201600101 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735,Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.3.2016 | 15.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600100 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby | 225,63 vrátane DPH |
9/2016 | 04.3.2016 | 14.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600099 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31,Sabinov |
36454729 | internet | 31,87 vrátane DPH |
62/2005 | 04.3.2016 | 10.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600098 | SŠI Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 33,20 vrátane DPH |
39/2015 | 03.3.2016 | 14.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600097 | SŠI Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 190,92 vrátane DPH |
4/2015 | 03.3.2016 | 14.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600096 | Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 26,Ľubotice |
37870530 | strava detí | 52,35 vrátane DPH |
5/2010 | 03.3.2016 | 10.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600095 | ŠJ Prostějovská,Prešov |
37877194 | strava detí | 18,07 vrátane DPH |
2/2/07 | 03.3.2016 | 14.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600094 | Jozef Kropiľák Hviezdoslavova 10,Sabinov |
40289923 | materiál údržba | 186,00 vrátane DPH |
8/2016 | 03.3.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600093 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 384,82 vrátane DPH |
4004/2013 | 02.3.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600092 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 230,29 vrátane DPH |
4004/2013 | 02.3.2016 | 14.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600091 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.3.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600090 | MAXPEL s.r.o. 9.mája 26,Sabinov |
47200529 | materiál údržba+sat.prij.Thomson | 263,49 vrátane DPH |
10/2016 | 02.3.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600089 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22,Prešov |
36491501 | kontrola hasiacich prítr. | 25,12 vrátane DPH |
11/2016 | 02.3.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600088 | ZŠ a MŠ Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 304,88 vrátane DPH |
9/07/07 | 02.3.2016 | 14.03.2016 | 31.3.2016 | |
| 201600087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2257,60 vrátane DPH |
6801/2015 | 01.3.2016 | 29.03.2016 | 6.4.2016 |