Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743/2017 | Autodoprava Rastislav Ruščanský Gorkého 2239/11, 069 01 Snina |
37007556 | oprava vozidla (oprava náraznikov, prahov a blatníka + lakovanie) | 516,00 vrátane DPH |
98/2017 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 27.12.2017 | |
760/2017 | Jozef Zuščák, kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | oprava vozidla(motorček ostrekovačov) | 35,40 vrátane DPH |
99/2017 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 27.12.2017 | |
674/2017 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | prezutie pneumatík a oprava svetiel na služ.vozidle | 564,90 vrátane DPH |
87/2017 | 10.11.2017 | 13.11.2017 | 4.12.2017 | |
651/2017 | Jozef Zuščák, kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | oprava vozidla Š-Fabia SV 616 AX | 222,70 vrátane DPH |
83/2017 | 03.11.2017 | 07.11.2017 | 15.11.2017 | |
625/2017 | Zuščak Jozef kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | oprava služ.motorových vozidiel | 576,30 vrátane DPH |
64/2017 | 20.10.2017 | 23.10.2017 | 25.10.2017 | |
434/2017 | Jozef Zuščák, kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | oprava služob.motorových vozidiel | 461,75 vrátane DPH |
49/2017 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | 16.8.2017 | |
270/2017 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | pneu služby | 90,20 vrátane DPH |
28/2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 24.5.2017 | |
166/2017 | Jozef Zuščák, kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | oprava vozidiel+2 ks penumatik(obutie,defekt,výmena oleja,príprava na STK a EK | 475,52 vrátane DPH |
18/2017 | 31.03.2017 | 03.04.2017 | 24.4.2017 | |
70/2017 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | nemrznucá zmes | 8,00 vrátane DPH |
5/2017 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 27.2.2017 | |
344/2017 | Ing. Ján Čabala Gen.Svobodu 2770/53, 069 01 Snina |
37004956 | dverná sieť sat.č.3 | 106,80 vrátane DPH |
19/2017/3 | 12.06.2017 | 13.06.2017 | 22.6.2017 | |
285/2017 | Ing. Ján Čabala Gen.Svobodu 2770/53, 069 01 Snina |
37004956 | žalúzie do kancelárií | 795,36 vrátane DPH |
33/2017 | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 24.5.2017 | |
825/2017 | Plišková Anna Strojárska 1831, 06901 Snina |
37002864 | Paplóny 52 ks, vankúše 52 ks, utierky kuchynské | 2490,00 vrátane DPH |
113/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 18.1.2018 | |
571/2017 | Plišková Anna Strojárska 1831, 06901 Snina |
37002864 | pracovné oblečenie na odbor.prax pre študentov | 378,80 vrátane DPH |
73/2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | 25.10.2017 | |
310/2017 | Plišková Anna Strojárska 1831, 06901 Snina |
37002864 | 2 ks panvica Sat.č.1 | 38,00 vrátane DPH |
14/2017/1 | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 22.6.2017 | |
309/2017 | Plišková Anna Strojárska 1831, 06901 Snina |
37002864 | vybavenie kuchyne Sat.č.4 (panvice, nože ,,,) | 91,40 vrátane DPH |
14/2017/4 | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 22.6.2017 | |
312/2017 | Plišková Anna Strojárska 1831, 06901 Snina |
37002864 | biele oblečenie na odbor.prax | 18,90 vrátane DPH |
37/2017 | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 22.6.2017 | |
311/2017 | Plišková Anna Strojárska 1831, 06901 Snina |
37002864 | vybavenie kuchyne Sat.č.2 (príbor, boxy na potraviny, dig.váha) | 108,90 vrátane DPH |
9/2017/2 | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 22.6.2017 | |
243/2017 | Plišková Anna Strojárska 1831, 06901 Snina |
37002864 | pracovné oblečenie pre zamestnancov | 646,00 vrátane DPH |
27/2017 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 24.5.2017 | |
765/2017 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina/roč.vyúčtovanie | 49,32 vrátane DPH |
15/2017 | 08.12.2017 | 11.12.2017 | 27.12.2017 | |
725/2017 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 139,17 vrátane DPH |
15/2017 | 04.12.2017 | 05.12.2017 | 27.12.2017 | |
634/2017 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 57,70 vrátane DPH |
15/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | |
633/2017 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 36,91 vrátane DPH |
15/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | |
632/2017 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 44,56 vrátane DPH |
15/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | |
631/2017 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 106,98 vrátane DPH |
15/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | |
595/2017 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné | 897,53 vrátane DPH |
135/2010 | 10.10.2017 | 11.10.2017 | 25.10.2017 | |
405/2017 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 936,37 vrátane DPH |
135/2010 | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 16.8.2017 | |
209/2017 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 967,43 vrátane DPH |
135/2010 | 19.04.2017 | 20.04.2017 | 11.5.2017 | |
209/2017 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 967,43 vrátane DPH |
135/2010 | 19.04.2017 | 20.04.2017 | 24.4.2017 | |
828/2016 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 860,23 vrátane DPH |
135/2010 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | 25.1.2017 | |
334/2017 | PRIM_EKO, s.r.o. Veterná 979/32, 093 03 Vranov n/Top. |
36517411 | preprava elektroodpadu | 74,09 vrátane DPH |
152/2009 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | 22.6.2017 | |
787/2017 | DECOMP, .s.r.o. Jilemnického 1919/24,06901 Snina |
36497771 | multifunkčné zariadenie, tonery, USB a montáž.a inštal.práce | 691,00 vrátane DPH |
104/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 27.12.2017 | |
610/2017 | DECOMP, .s.r.o. Jilemnického 1919/24,06901 Snina |
36497771 | tovar - laminátor, fólie, batéria pre PC, nabíjačka, router a montážne a inštal.práce | 358,80 vrátane DPH |
75/2017 | 13.10.2017 | 16.10.2017 | 25.10.2017 | |
453/2017 | DECOMP, .s.r.o. Jilemnického 1919/24,06901 Snina |
36497771 | klávesnica k PC, prekládka IT, sieť a materiál | 469,10 vrátane DPH |
57/2017 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 23.8.2017 | |
287/2017 | DECOMP, .s.r.o. Jilemnického 1919/24,06901 Snina |
36497771 | servisné služby PC | 80,00 vrátane DPH |
11/2017/1 | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 24.5.2017 | |
275/2017 | DECOMP, .s.r.o. Jilemnického 1919/24,06901 Snina |
36497771 | rozšírenie počtu licencií NOD AV + oprava tlačiarne | 200,00 vrátane DPH |
31/2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 24.5.2017 | |
111/2017 | DECOMP, .s.r.o. P.Jilemnického 1919, 069 01 Snina |
36497771 | Počítač a tlačiareň | 486,00 vrátane DPH |
03/2017/4 | 01.03.2017 | 03.03.2017 | 14.3.2017 | |
791/2017 | Renault, CHETRA SK, s.r.o. Mierova 64, 066 01 Humenné |
36497274 | motorové vozidlo Renault Megane | 13.500,00 vrátane DPH |
15.12.2017 | 19.12.2017 | 27.12.2017 | ||
792/2017 | Renault, CHETRA SK, s.r.o. Mierova 64, 066 01 Humenné |
36497274 | príslušenstvo k motor.vozidlu( povinná výbava, podlahové guny, zimné pneu., disky kolies ...) | 1.606,00 vrátane DPH |
103/17 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 27.12.2017 | |
777/2017 | Belnet Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou |
36496421 | internet | 11,88 vrátane DPH |
2/2017 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 27.12.2017 | |
688/2017 | Belnet Snina, s.r.o. Vihorlatska 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou |
36496421 | internet.poplatok | 11,88 vrátane DPH |
2/2017 | 16.11.2017 | 20.11.2017 | 4.12.2017 |