![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | National Pen PO BOX: 1615 Bratislava |
perá | 112,99 vrátane DPH |
29/2018/DeD | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
149 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 29,05 bez DPH |
áno | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
148 | Anna Lešková FLORIDA - PEKÁREŇ Požiarnická 13, 080 01 Prešov |
10669825 | potraviny | 11,99 vrátane DPH |
59/2018-ŠSS3 | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
147 | Anna Lešková FLORIDA - PEKÁREŇ Požiarnická 13, 080 01 Prešov |
10669825 | potraviny | 5,85 vrátane DPH |
5/2018-ŠSS-2 | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
146 | Anna Lešková FLORIDA - PEKÁREŇ Požiarnická 13, 080 01 Prešov |
10669825 | potraviny | 8,84 vrátane DPH |
2/ŠSS 1 - 2018 | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
145 | MP KANAL service s.r.o. Mojmírov 7, 080 01 Prešov |
45965838 | oprava havar. stavu vodovodnej prípojky | 2897,48 bez DPH |
44/2018/DeD | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
144 | VOSP spol. s r.o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | papierové kotúče | 14,62 bez DPH |
9/2018 ŠSS4 | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
143 | PLYNOSPOL s.r.o. Budovateľská 22, 080 01 Prešov |
31652816 | montáž sporáka, PZ | 159,00 bez DPH |
48/2018/DED | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
142 | BESSTER, s.r.o. Slovenská 17, Prešov |
36506958 | potraviny | 280,41 vrátane DPH |
9,6,8/2018 ŠSS 6 | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
141 | RODEX CAR, s.r.o. Komárňaá 83, 821 05 Bratislava |
35860251 | Autobatéria BOSCH | 122,49 bez DPH |
49/2018/DeD | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
176 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 102,66 vrátane DPH |
5.3.2018 | 19.03.2018 | 22.3.2018 | ||
181 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby ochrana osobných údajov | 50,00 bez DPH |
áno | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
180 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 33,13 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
179 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 41,81 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
178 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 481,34 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
177 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 67,84 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
175 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 198,89 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
174 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 223,82 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
173 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 326,76 vrátane DPH |
áno | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
172 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 292,82 vrátane DPH |
áno | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
171 | FarmEko, spol.s r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | lieky | 364,85 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
170 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 081 08 Bratislava |
35697270 | hovory v sieti Orange | 169,36 vrátane DPH |
áno | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
169 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 73,90 vrátane DPH |
7/2018 ŠSS6 | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
168 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + Magio TV | 92,72 bez DPH |
áno | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
167 | Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov |
42085381 | stravné | 8,08 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
166 | Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov |
42085381 | stravné | 32,70 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
165 | Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov |
42085381 | stravné | 88,99 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
164 | Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov |
42085381 | stravné | 27,77 vrátane DPH |
5.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | ||
158 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 6648,20 vrátane DPH |
áno | 6.3.2018 | 19.03.2018 | 22.3.2018 | |
193 | FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610577 | činnosť zdravotníckej ambulancie | 496,00 vrátane DPH |
áno | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
192 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 9,72 bez DPH |
áno | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
191 | VÁDIUM - IT s.r.o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | správa interného servera | 228,00 vrátane DPH |
39/2018/DeD | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
190 | VÁDIUM - IT s.r.o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | licencia pre elektron. rozpis prac. zmien | 68,00 vrátane DPH |
17/2018/DeD | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
189 | VÁDIUM - IT s.r.o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | poplatok za doménu + webhosting | 84,90 vrátane DPH |
39/2018/DeD | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
188 | Messer Tatragas spol. s r.o. Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | nájomné fľaša kyslíková | 37,44 bez DPH |
10/2018/DeD | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
187 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | toner | 22,00 bez DPH |
55/2018/DeD | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
186 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava |
30810710 | nafta | 83,27 vrátane DPH |
áno | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
185 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | plienky | 184,00 bez DPH |
9/2018 ŠSS5 | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
184 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava Chmeľov 175, 082 15 Chmeľov |
34652698 | autobusová doprava | 383,33 bez DPH |
36/2018/DeD | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
183 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava Chmeľov 175, 082 15 Chmeľov |
34652698 | autobusová doprava | 383,33 bez DPH |
36/2018/DeD | 8.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 |