Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201800416 | Mobelix SK Rožňavská 32, Bratislava |
35903414 | nákup inter.vybav. | 1290 vrátane DPH |
1110845981 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800516 | MERKURY Market Duklianska 11, Prešov |
36501891 | inter.vybav.Lip. | 1367,16 vrátane DPH |
1022122018 | 18.12.2018 | 20.3.2019 | ||
201800530 | Šimon Richard Jakubovany 94, Sabinov |
34814035 | matrace,posteľná biel. | 1388,40 vrátane DPH |
20181235 | 21.12.2018 | 20.3.2019 | ||
201800498 | NAY elektrodom Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | nákup elektrospotrebičov | 1415,00 vrátane DPH |
5220026932 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 20.3.2019 | |
201800536 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | kanc.potreby | 1472,68 vrátane DPH |
28000760 | 21.12.2018 | 20.3.2019 | ||
201800416 | DOZANA Kpt.Nálepku 1943,SB |
36511951 | Nábytok RD Lipany | 1523,00 vrátane DPH |
2018034 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | DOZANA Kpt.Nálepku 1943,SB |
36511951 | Nábytok RD Lipany | 1523,00 vrátane DPH |
2018034 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | DOZANA Kpt.Nálepku 1943,SB |
36511951 | Nábytok RD Lipany | 1523,00 vrátane DPH |
2018034 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | DOZANA Kpt.Nálepku 1943,SB |
36511951 | Nábytok RD Lipany | 1523,00 vrátane DPH |
2018034 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800002 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1667,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 03.1.2018 | 12.01.2018 | 30.1.2018 | |
201800416 | Ján Cehelský Uzovský Šalgov 178 |
34816151 | Nábytok RD Lipany | 1730,00 vrátane DPH |
2018021 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | Ján Cehelský Uzovský Šalgov 178 |
34816151 | Nábytok RD Lipany | 1730,00 vrátane DPH |
2018021 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | Martin Chovanec - IKO - Dozana Kpt.Nálepku 1943,SB |
35449608 | Nábytok RD Lipany | 1755,00 vrátane DPH |
2018001 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | Martin Chovanec - IKO - Dozana Kpt.Nálepku 1943,SB |
35449608 | Nábytok RD Lipany | 1755,00 vrátane DPH |
2018001 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800397 | Makovica,Ing.Špik Jaroslv Nižná Polianka 11 |
33534411 | vstup kúpalisko | 1771,98 vrátane DPH |
1800019 | 09.10.2018 | 11.10.2018 | 20.3.2019 | |
201800472 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800385 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 04.10.2018 | 15.10.2018 | 20.3.2019 | |
201800325 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 04.9.2018 | 11.09.2018 | 24.10.2018 | |
201800299 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.8.2018 | 14.08.2018 | 3.9.2018 | |
201800271 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 03.7.2018 | 10.07.2018 | 8.8.2018 | |
201800229 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 04.6.2018 | 13.06.2018 | 2.7.2018 | |
201800172 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.5.2018 | 10.05.2018 | 29.5.2018 | |
201800146 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 03.4.2018 | 12.04.2018 | 24.4.2018 | |
201800098 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.3.2018 | 13.03.2018 | 29.3.2018 | |
201800043 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.2.2018 | 14.02.2018 | 9.3.2018 | |
201800296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 1873,40 vrátane DPH |
6801/2015 | 31.7.2018 | 27.08.2018 | 3.9.2018 | |
201800473 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | notebooky,microsoft | 2100,00 vrátane DPH |
201813223 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 20.3.2019 | |
201800324 | GGFS s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
47079690 | stravné lístky elektr. | 2105,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 04.9.2018 | 26.09.2018 | 24.10.2018 | |
201800521 | AJ Produkty a.s. Bratislava, Galvaniho 7/B |
36268518 | kanc.int.vyb. | 2456,40 vrátane DPH |
800457 | 18.12.2018 | 20.3.2019 | ||
201800526 | NAY elektrodom Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | nákup elektrospotrebičov | 2619,18 vrátane DPH |
5220027960 | 18.12.2018 | 20.3.2019 | ||
201800250 | MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7, Prešov |
45965838 | Oprava vodovodnej prípojky Kv. | 2739,96 vrátane DPH |
19/2018 | 13.6.2018 | 14.06.2018 | 2.7.2018 | |
201800399 | Makovica,Ing.Špik Jaroslv Nižná Polianka 11 |
33534411 | potraviny tábor | 2861,21 bez DPH |
1800017 | 09.10.2018 | 11.10.2018 | 20.3.2019 | |
201800194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3036,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 09.5.2018 | 29.05.2018 | 31.5.2018 | |
201800218 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3055,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 31.5.2018 | 26.06.2018 | 13.7.2018 | |
201800096 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3074,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 01.3.2018 | 22.03.2018 | 6.4.2018 | |
201800261 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3078,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 02.7.2018 | 23.07.2018 | 14.8.2018 | |
201800055 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3131,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.2.2018 | 26.02.2018 | 9.3.2018 | |
201800145 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3142,60 vrátane DPH |
6801/2015 | 03.4.2018 | 25.04.2018 | 14.5.2018 |