Faktúry 2018 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201800416   Martin Chovanec - IKO - Dozana
Kpt.Nálepku 1943,SB
35449608  Nábytok RD Lipany  1755,00 
vrátane DPH
  2018001  26.11.2018  29.11.2018  20.3.2019 
201800416   Martin Chovanec - IKO - Dozana
Kpt.Nálepku 1943,SB
35449608  Nábytok RD Lipany  1755,00 
vrátane DPH
  2018001  26.11.2018  29.11.2018  20.3.2019 
201800416   Ján Cehelský
Uzovský Šalgov 178
34816151  Nábytok RD Lipany  1730,00 
vrátane DPH
  2018021  26.11.2018  29.11.2018  20.3.2019 
201800416   Ján Cehelský
Uzovský Šalgov 178
34816151  Nábytok RD Lipany  1730,00 
vrátane DPH
  2018021  26.11.2018  29.11.2018  20.3.2019 
201800002   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1667,17 
vrátane DPH
P1422/2015    03.1.2018  12.01.2018  30.1.2018 
201800416   DOZANA
Kpt.Nálepku 1943,SB
36511951  Nábytok RD Lipany  1523,00 
vrátane DPH
  2018034  26.11.2018  29.11.2018  20.3.2019 
201800416   DOZANA
Kpt.Nálepku 1943,SB
36511951  Nábytok RD Lipany  1523,00 
vrátane DPH
  2018034  26.11.2018  29.11.2018  20.3.2019 
201800416   DOZANA
Kpt.Nálepku 1943,SB
36511951  Nábytok RD Lipany  1523,00 
vrátane DPH
  2018034  26.11.2018  29.11.2018  20.3.2019 
201800416   DOZANA
Kpt.Nálepku 1943,SB
36511951  Nábytok RD Lipany  1523,00 
vrátane DPH
  2018034  26.11.2018  29.11.2018  20.3.2019 
201800536   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  kanc.potreby  1472,68 
vrátane DPH
  28000760    21.12.2018  20.3.2019 
201800498   NAY elektrodom
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  nákup elektrospotrebičov  1415,00 
vrátane DPH
  5220026932  11.12.2018  11.12.2018  20.3.2019 
201800530   Šimon Richard
Jakubovany 94, Sabinov
34814035  matrace,posteľná biel.  1388,40 
vrátane DPH
  20181235    21.12.2018  20.3.2019 
201800516   MERKURY Market
Duklianska 11, Prešov
36501891  inter.vybav.Lip.  1367,16 
vrátane DPH
  1022122018    18.12.2018  20.3.2019 
201800416   Mobelix SK
Rožňavská 32, Bratislava
35903414  nákup inter.vybav.  1290 
vrátane DPH
  1110845981  14.11.2018  15.11.2018  20.3.2019 
201800416   Mobelix SK
Rožňavská 32, Bratislava
35903414  nákup inter.vybav.  1290 
vrátane DPH
  1110845981  14.11.2018  15.11.2018  20.3.2019 
201800215   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodne, stočné ŠM, Lip. vyúčtovanie  1287,84 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    25.5.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800416   Rokus
Sabinovská 65,PO
36471241  tlač brožúra hist.  1242,78 
vrátane DPH
  20180583  09.11.2018  28.11.2018  20.3.2019 
201800416   Rokus
Sabinovská 65,PO
36471241  tlač brožúra hist.  1242,78 
vrátane DPH
  20180583  09.11.2018  28.11.2018  20.3.2019 
201800523   DOZANA
Kpt.Nálepku 1943,SB
36511951  Nábytok RD Lipany  1177,00 
vrátane DPH
  2018038    18.12.2018  20.3.2019 
201800019   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.rod.  1154,75 
vrátane DPH
1/9/13    10.1.2018  12.01.2018  30.1.2018 
201800315   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčtovanie Kvetná  1118,30 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    10.8.2018  27.08.2018  3.9.2018 
201800152   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3r.  1060,40 
vrátane DPH
1/9/13    06.4.2018  10.04.2018  24.4.2018 
201800489   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kvet.  1024,37 
vrátane DPH
1/9/13    06.12.2018  10.12.2018  20.3.2019 
201800153   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  1007,00 
vrátane DPH
1/9/13    09.4.2018  10.04.2018  24.4.2018 
201800461   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné stočné,Lip.  956,22 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    03.12.2018  13.12.2018  20.3.2019 
201800120   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  930,69 
vrátane DPH
1/9/13    13.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800524   NAY elektrodom
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  nákup elektrospotrebičov  926,69 
vrátane DPH
  5220027974    18.12.2018  20.3.2019 
201800007   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  916,18 
vrátane DPH
1/9/13    08.1.2018  10.01.2018  30.1.2018 
201800326   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  877,25 
vrátane DPH
1/9/13    04.9.2018  06.09.2018  24.10.2018 
201800375   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny ŠM  859,17 
vrátane DPH
1/9/13    09.10.2018  14.10.2018  20.3.2019 
201800276   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  858,45 
vrátane DPH
1/9/13    06.7.2018  09.07.2018  8.8.2018 
201800543   DOZANA
Kpt.Nálepku 1943,SB
36511951  Nábytok RD Lipany  851,98 
vrátane DPH
  2018039    28.12.2018  20.3.2019 
201800272   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  845,20 
vrátane DPH
1/9/13    03.7.2018  06.07.2018  6.8.2018 
201800321   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné stočné ŠM, Lipany  841,93 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    28.8.2018  06.09.2018  24.10.2018 
201800234   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  834,42 
vrátane DPH
1/9/13    06.6.2018  11.06.2018  2.7.2018 
201800219   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  826,63 
vrátane DPH
1/9/13    04.6.2018  11.06.2018  2.7.2018 
201800416   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny ŠM.  825,62 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2018  12.11.2018  20.3.2019 
201800416   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny ŠM.  825,62 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2018  12.11.2018  20.3.2019 
201800302   Ing. arch. Miloš Marko
Pionierska 8, Topoľčany
11985283  projekt.dokumentácia  780,00 
vrátane DPH
  53/2018  06.8.2018  15.08.2018  3.9.2018 
201800199   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  776,84 
vrátane DPH
1/9/13    09.5.2018  16.05.2018  29.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť