![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 548,06 vrátane DPH |
1/2016 | 04.04.2018 | 06.04.2018 | 23.4.2018 | |
142/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 548,06 vrátane DPH |
1/2016 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 15.3.2018 | |
74/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 548,06 vrátane DPH |
1/2016 | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 15.2.2018 | |
67/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtovanie r. 2017 | 1697,63 vrátane DPH |
1/2016 | 06.02.2018 | 07.02.2018 | 15.2.2018 | |
14/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 501,63 vrátane DPH |
1/2016 | 09.01.2018 | 10.01.2018 | 18.1.2018 | |
381/2018 | LUVA, Vladimír Chaľ Partizánska 25, 069 01 Snina |
34295976 | autosúčiastky | 47,20 vrátane DPH |
27/2018 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 21.6.2018 | |
79/2018 | LUVA, Vladimír Chaľ Partizánska 25, 069 01 Snina |
34295976 | všeobecný materiál pre autoprevádzku (voda do ostrek., kanister, vyhriev.poťah ...) | 134,82 vrátane DPH |
8/2018 | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 15.2.2018 | |
576/2018 | LUVA - Vladimír Chaľ Puškinova 257/20, 069 01 Snina |
34295976 | všeobe.materiál (osviežovač, voda do ostrekovačov, brzd.kapalina ....) | 53,11 vrátane DPH |
43/2018 | 24.09.2018 | 25.09.2018 | 25.9.2018 | |
724/2019 | LEKOS, s.r.o. Nad laborcom 48, 071 01 Michalovce |
36172332 | internet | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 30.11.2018 | 03.12.2018 | 5.12.2018 | |
585/2018 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce |
36172332 | prenájom telekomunikač.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 5.10.2018 | |
585/2018 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce |
36172332 | prenájom telekomunikač.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 5.10.2018 | |
539/2018 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce |
36172332 | prenájom telekom.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 10.9.2018 | |
466/2018 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce |
36172332 | prenájom telekomunik.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 02.08.2018 | 03.08.2018 | 14.8.2018 | |
409/2018 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce |
36172332 | prenájom telekomunikač.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 03.07.2018 | 04.07.2018 | 9.7.2018 | |
346/2018 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce |
36172332 | prenájom telekomunikač.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 12.6.2018 | |
251/2018 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | internet.poplatok | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 10.5.2018 | |
226/2018 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce |
36172332 | prenájom telek.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 18.04.2018 | 20.04.2018 | 24.4.2018 | |
119/2018 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunikač.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | 15.3.2018 | |
104/2018 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce |
36172332 | prenájom telekom.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 16.02.2018 | 19.02.2018 | 7.3.2018 | |
34/2018 | LEKOS, s.r.o. Michalovská 2, 07301 Sobrance |
36172332 | prenájom telekomunik.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
650/2018 | LEKOS, , s.r.o. Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce |
36172332 | internet | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 24.10.2018 | |
29/2018 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | PZP doplatok - Renault megane | 11,53 vrátane DPH |
18.01.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | ||
15/2018 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Hlavné námestie 5,811 01 Bratislava |
00585441 | PZP | 351,41 bez DPH |
1/2014 | 09.01.2018 | 10.01.2018 | 18.1.2018 | |
577/2018 | JUDr. Eva Kákošová Partizánska 1057. 069 01 Snina |
37938398 | odmena za právne služby (kúpna zmluva rod.dom, vklad do KN) | 200,00 bez DPH |
45/2018 | 24.09.2018 | 25.09.2018 | 25.9.2018 | |
798/2018 | Jozef ZUŠČÁK kpt.Nálepku 98/33, 069 01 Snina |
37006631 | oprava (Ford transit) | 1784,70 vrátane DPH |
39/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
746/2018 | Jozef Zuščák Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina |
37006631 | Oprava služob.vozidla Š-Octavia, prezutie letných pneumatík | 722,19 vrátane DPH |
52/2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
453/2018 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | oprava vozidla Octavia | 709,60 vrátane DPH |
31/2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 30.7.2018 | |
321/2018 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | prezutie zimných pneumatík, oprava vozidla Š-Octavia | 150,15 vrátane DPH |
15,22/18 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 | |
190/2018 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | disky na vozidlo | 655,00 vrátane DPH |
14/2018 | 29.03.2018 | 03.04.2018 | 23.4.2018 | |
76/2018 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | oprava služ.motorových vozidiel (Š-Octavia,Ford transit) | 1651,02 vrátane DPH |
6/2018 | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 15.2.2018 | |
37/2018 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | oprava vozidla Š-Octavia (výmena oleja a filtrov) | 154,92 vrátane DPH |
06/2018 | 23.01.2018 | 24.01.2018 | 29.1.2018 | |
842/2017 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina |
37006631 | oprava služ.vozidiel /kontrola a príprava na STK a EK, výmena žiaroviek | 191,40 vrátane DPH |
112/2017 | 29.12.2017 | 11.01.2018 | 18.1.2018 | |
43/2018 | Jozef Ihnát Strojárska 1830/91, 069 01 Snina |
50122479 | revízie tlakových a plynových zariadení | 257,00 bez DPH |
1/2018 | 29.01.2018 | 30.01.2018 | 15.2.2018 | |
254/2018 | Jarmila Megová - Ideál Partizánska 2538/29, 069 01 Snina |
34566384 | drogistický tovar | 55,93 vrátane DPH |
20/2018 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 10.5.2018 | |
242/2018 | Jarmila Megová - Ideál Partizánska 2538/29, 069 01 Snina |
34566384 | drogistický tovar | 29,03 vrátane DPH |
21/2018 | 25.04.2018 | 26.04.2018 | 10.5.2018 | |
805/2018 | ITG-STAVBY, s.r.o. Podhorská 1975/58, 069 01 Snina |
510005948 | staveb.úpravy + materiál (podlahy v novom satelite) | 1553,00 vrátane DPH |
69/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 4.1.2019 | |
791/2018 | ITG-STAVBY, s.r.o. Podhorská 1975/58, 069 01 Snina |
510005948 | rekonštrukčné práce v novom satelite | 11200,00 vrátane DPH |
26/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
787/2018 | ITG-STAVBY, s.r.o. Podhorská 1975/58, 069 01 Snina |
510005948 | dodaný materiál a práce (vyspravenie a vymaľovanie v novom satelite) | 2000,00 vrátane DPH |
70/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
663/2018 | ITG-STAVBY, s.r.o. Podhorská 1975/58, 069 01 Snina |
510005948 | stavebné práce - výmena strešnej krytiny | 15.600,- vrátane DPH |
21/2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 14.11.2018 | |
767/2018 | Ing. Zdenko Gerboc, OPTIKA Podhorská 2532/127, 069 01 Snina |
34820892 | služby a optické pomôcky za rok 2018 | 718,49 vrátane DPH |
04/2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 |