Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442/2019 | TEATRO LEVONET s. r. o. Nám. Majstra pavla 38, 054 01 Levoča |
36480983 | za internet | 13,90 vrátane DPH |
24/JA/77/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 443/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 444/2019 | HGdata s. r. o. Ždiar 473, 059 55 Ždiar |
36852252 | za internet | 15,96 vrátane DPH |
47/JA/77/2016 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 445/2019 | CLOVERS SK s.r. o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za oblečenie | 599,43 vrátane DPH |
obj. 59/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 446/2019 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisný poplatok | 35,82 vrátane DPH |
24/JA/77/2016 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 447/2019 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu | 310,39 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 448/2019 | PAPYRUS POPRAD s. r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za školské potreby | 245,11 vrátane DPH |
obj.64/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 449/2019 | CLOVERS SK s.r. o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za ošatenie pre deti | 540,00 vrátane DPH |
obj. 61/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 450/2019 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | za telefón a internet | 33,19 vrátane DPH |
36,37/JA/2014 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
| 451/2019 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefaničova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | za poistenie PZp | 159,00 bez DPH |
30/JA/77/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
| 452/2019 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 | olejový radiátor | 57,89 vrátane DPH |
obj.019190251735 elektron. | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
| 453/2019 | MAXMAX.cz, s.r.o. PRAKšICKá 1338, 68801 Uherský Brod |
02031043 | za postele | 281,10 vrátane DPH |
obj.66/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
| 454/2019 | Wustenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 | za poistenie majetku | 124,00 bez DPH |
610/039558-2 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
| 455/2019 | Slovenká komora Sp a ASP Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava |
50012592 | pozvánka | 90,00 bez DPH |
pozvánka | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
| 456/2019 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za kancelárske potreby | 138,30 vrátane DPH |
obj. 67/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 457/2019 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za školské potreby | 227,75 vrátane DPH |
obj. 62/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 458/2019 | DO IT s.r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava |
36285374 | za oblečenie pre deti | 172,56 vrátane DPH |
obj. 65/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 459/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 338,90 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 460/2019 | B-Max Šebest s. r. o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 30,48 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 461/2019 | B-Max Šebest s. r. o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 140,21 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 462/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00000831 | za potraviny | 169,83 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 463/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za spotrebu stravných kariet | 3034,26 bez DPH |
24/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 464/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 35,43 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 465/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 153,68 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 466/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 96,30 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 467/2019 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za potraviny | 212,76 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 468/2019 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | pozvánka | 75,00 bez DPH |
pozvánka | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 469/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón | 67,78 vrátane DPH |
29/JA/77/2017 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 470/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 194,23 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 471/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 42,19 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 472/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 748,56 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 473/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 602,98 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 474/2019 | KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok |
36475025 | za školské potreby | 297,08 vrátane DPH |
obj. 68/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
| 475/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 476/2019 | PAPYRUS POPRAD s. r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za šklské potreby | 120,84 vrátane DPH |
obj.69/2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 477/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 478/2019 | Brantner Poprad, s. r. o. Nová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | za odvoz odpadu | 15,86 vrátane DPH |
obj. ročná | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 479/2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 898,39 vrátane DPH |
403/146/17Pv | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 480/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za služby s nájmom | 300,00 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 481/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu | 115,00 vrátane DPH |
41/JA/77/2017 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 |