![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/2019 | Sintra spol. s.r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | hyg. potreby | 54,36 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 7.3.2019 | |
81/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | potraviny | 63,22 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 18.2.2019 | 19.02.2019 | 18.2.2019 | |
78/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 279,02 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
77/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | hygienické potreby | 29,77 vrátane DPH |
3/JA/77/2018 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
76/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 102,22 vrátane DPH |
3/JA/77/2018 | 12.2.2019 | 13.02.2019 | 13.2.2019 | |
39/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 475,24 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 30.1.2019 | 31.01.2019 | 4.2.2019 | |
36/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 283,64 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
35/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | hygienické potreby | 27,29 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
12/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 287,76 vrátane DPH |
8/JA/77/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
10/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | hygienické potreby | 58,10 vrátane DPH |
8/JA/77/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
9/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | hygienické potreby | 20,89 vrátane DPH |
8/JA/77/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
8/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 184,47 vrátane DPH |
8/JA/77/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
5/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 36,16 vrátane DPH |
8/JA/77/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
3/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 204,22 vrátane DPH |
8/JA/77/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
566/2019 | VÚDPaP Cyprichova 42, 831 05 Bratislava |
00681385 | pozvánka Dieťa v ohrození | 76,00 bez DPH |
pozvánka | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 11.11.2019 | |
638/2019 | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
00653501 | za poistenie bytu | 75,00 bez DPH |
35/JA/77/2018 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 2.12.2019 | |
328/2019 | UNIQA poisťovňa a.s. Krasovského 15, Bratislava |
00653501 | za poistenie dieťaťa | 13,61 bez DPH |
26/JA/77/2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 1.8.2019 | |
612/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00065232 | za hygienu | 14,66 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 25.11.2019 | |
544/2019 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | za poistenie PZP | 270,65 bez DPH |
zmluva 6566268900 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | |
451/2019 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefaničova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | za poistenie PZp | 159,00 bez DPH |
30/JA/77/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
223/2019 | Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla č.4 054 01 Levoča |
00329321 | poplatok za komunálne odpady | 24,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie 660 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
110/2019 | Obec Vikartovce Vikartovce |
00326691 | poplatok za odpad | 14,60 vrátane DPH |
Rozhodnutie 22/2019 | 13.3.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
165/2019 | Mesto Vysoké Tatry Mestský úrad Starý Smokovec |
00326585 | dań z nehnuteľnosti | 156,38 bez DPH |
rozhodnutie č. 4687 | 9.4.2019 | 10.04.2019 | 11.4.2019 | |
79/2019 | Mesto VyskéTatry 062 01 VysokéTatry |
00326585 | komunálne odpady | 149,76 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.28 | 18.2.2019 | 19.02.2019 | 18.2.2019 | |
385/2019 | Obec Spišská Teplica Obrancov mieru 454 059 34 Sp. Teplica |
00326534 | za daň z nehnuteľnosti | 20,72 bez DPH |
Rzhodnutie č.798/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
384/2019 | Obec Spišská Teplica Obrancov mieru 454 059 34 Spišská Teplica |
00326534 | za komunálny odpad | 65,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 758/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
291/2019 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II Poprad |
00326470 | za komunálny odpad | 143,52 bez DPH |
Rozhodnutie č. 422882 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
290/2019 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II Poprad |
00326470 | za komunálny odpad | 71,76 bez DPH |
Rozhodnutie č. 423124 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
289/2019 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II Poprad |
00326470 | za komunálny odpad | 35,88 bez DPH |
Rozhodnutie č. 423269 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
284/2019 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II Poprad |
00326470 | daň z nehnuteľnosti | 52,27 bez DPH |
Rozhodnutie č. 143012/2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
172/2019 | Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14 Hranovnica |
00326224 | miestny poplatok za komunálne odpady rodinný dom | 120,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 436/2019/KO | 12.4.2019 | 15.04,2019 | 15.4.2019 | |
171/2019 | Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14 Hranovnica |
03262224 | daň z nehnuteľnosti | 15,58 vrátane DPH |
rozhodnutie č. 921/2019 | 12.4.2019 | 15.04.2019 | 15.4.2019 | |
501/2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | za kancelársky papier | 225,54 vrátane DPH |
obj. 170401004 elekt. | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
709/2019 | Nay a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
00186775 | za sporák MORA Sp. Teplica | 269,00 vrátane DPH |
obj. 8150259941 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | |
704/2019 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
00186775 | za službu servisu | 36,00 vrátane DPH |
36/37/JA/77/2014 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 27.12.2019 | |
681/2019 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica |
00186775 | za výmenu kuchynskej linky | 1890,00 bez DPH |
obj.113/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 27.12.2019 | |
657/2019 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00186775 | za telefón NP DEI | 126,28 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 3.12.2019 | 04.12.2019 | 9.12.2019 | |
47/2019 | PVPS Hraničná 662/17 058 89 Poprad |
00186775 | vodné a stočné | 233,11 vrátane DPH |
254/171/15P | 4.2.2019 | 05.02.2019 | 4.2.2019 | |
29/2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
00186775 | telekomunikačné služby | 67,78 vrátane DPH |
29/JA/77/2017 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
703/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám.sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 333,66 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 |