![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423/2019 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis MV Kia PP644CS | 833,83 vrátane DPH |
obj. 53/2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
422/2019 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | za servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
24/JA/77/2016 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
421/2019 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu | 117,71 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
420/2019 | Telekom. a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón | 67,78 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
419/2019 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu | 109,20 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
418/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 252,90 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
417/2019 | Brantner Poprad, s. r. o. Noová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | za odpad | 1,83 vrátane DPH |
obj. ročná | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
416/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00685232 | potraviny | 99,82 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
415/2019 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, , 82412 Bratislava |
31322832 | Phm | 121,22 bez DPH |
1/JA/07/2006 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
414/2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 153,85 vrátane DPH |
33/JA/77/2018, 22/JA/77/2018 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
413/2019 | Malatín Marián SNP č.65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za revízie | 996,00 vrátane DPH |
obj. 54/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
412/2019 | Malatín Marián SNP č.65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za revíziu plynu | 296,64 vrátane DPH |
obj. 55/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
411/2019 | Ľubomír Jurčík -STAVPROFI Dlhé Stráže č. d. 75, 054 01 Dlhé stráže |
37478362 | za stavebné práce | 5965,58 vrátane DPH |
obj. 31/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
410/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu | 310,39 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
409/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 229,63 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
408/2019 | M-Plus Services s. r. o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za pc zostavu | 1048,78 bez DPH |
obj. 56/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
407/2019 | M-Plus Services s.r.o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za adaptér a tonery | 271,50 vrátane DPH |
obj. 57/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
406/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
405/2019 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Veľký Slavkov | 520,00 bez DPH |
48/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
404/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 104,11 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
403/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
402/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | náklady za služby 9/2019 | 300,00 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
401/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 136,52 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
400/2019 | ADCOMP SK s. r. o. M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča |
46923748 | za firew. | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
399/2019 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor deti z profi rodiny | 520,00 bez DPH |
obj. 47/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
398/2019 | Śportový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Poprad - Veľká | 1560,00 bez DPH |
obj. 45/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
397/2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón | 159,11 vrátane DPH |
22/JA/77/2016, 23/JA/77/2016 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
396/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
395/2019 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Hranovnica | 1300,00 bez DPH |
obj. 46/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
394/2019 | Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 347,20 vrátane DPH |
254/171/15P | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
393/2019 | TEATRO LEVONET s. r. o. Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 |
36480983 | za internet | 13,90 vrátane DPH |
24/JA/77/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
392/2019 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernoláková 17/1395 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 41,11 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
391/2019 | Športový klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Sp. Teplica | 1300,00 bez DPH |
obj. 44/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
390/2019 | Športový Klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor deti z PR | 520,00 bez DPH |
obj. 49/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
389/2019 | HGdata s.r.o. Ždiar 473 059 55 Ždiar |
36852252 | za internet | 15,96 vrátane DPH |
47/JA/77/2016 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
388/2019 | Allinmarket, s. r. o. Michalská18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 26,68 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
387/2019 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | za phm | 141,90 vrátane DPH |
1/JA/77/2006 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
386/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 179,90 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
385/2019 | Obec Spišská Teplica Obrancov mieru 454 059 34 Sp. Teplica |
00326534 | za daň z nehnuteľnosti | 20,72 bez DPH |
Rzhodnutie č.798/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
384/2019 | Obec Spišská Teplica Obrancov mieru 454 059 34 Spišská Teplica |
00326534 | za komunálny odpad | 65,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 758/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 |